2019年遂溪縣財政局楊柑財政所部門預算
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2019年
?遂溪縣財政局楊柑財政所 部門預算
?
目 錄
第一部分? ?遂溪縣財政局楊柑財政所 概況
一、主要職責
二、部門預算構成
第二部分? ?2019 年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目）
七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分? ?2019 年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
?
第一部分? ?遂溪縣財政局楊柑財政所 概況
?
一、主要職責
?? ??本單位主要職能：負責組織和管理預算內外收支，負責鄉鎮政府經營的各項預算資金的使用和管理。嚴格執行財政預算、決算制度和預算執行情況報告制度。管好用好各項財政資金的，提高資金的使用效益，建立健全財務會計制度，對被統管單位實行管理和監督。
二、部門預算構成
?? ??本單位是獨立核算事業單位，編制數12人，在編人員有11個，退休2人。
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???????????????????????????? 第二部分? ?2019 年部門預算表
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表1 |
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|
收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：遂溪縣財政局楊柑財政所 |
單位：萬元 |
||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
|
項??? 目 |
預算 |
項??? 目 |
預算 |
|
一、財政撥款 |
85.13 |
一、一般公共服務支出 |
75.51 |
|
二、財政專戶撥款 |
85.13 |
八、社會保障和就業支出 |
2.85 |
|
三、其他資金 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
6.7 |
|
本年收入合計 |
85.13 |
本年支出合計 |
85.13 |
|
四、上級補助收入 |
0.00 |
二十三、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
二十四、上繳上級支出 |
0.00 |
|
六、用事業基金彌補收支差額 |
0.00 |
二十五、結轉下年 |
0.00 |
|
收入總計 |
85.13 |
支出總計 |
85.13 |
|
? |
? |
||
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
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表2 |
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收入總體情況表 |
||||||||||||||
|
單位名稱： 遂溪縣財政局楊柑財政所 |
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
功能分類科目 |
合計 |
財政撥款收入 |
財政專戶撥款收入 |
其他資金收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業基金彌補收支差額 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
教育收費 |
其他專戶收入撥款 |
事業收入 |
經營收入 |
其他收入 |
|||||
|
? |
合計 |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130201 |
??? 行政運行 |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注： **
?
?
|
表3 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
支出總體情況表 |
||||||||
|
單位名稱： 遂溪縣財政局楊柑財政所 |
單位：萬元 |
|||||||
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業單位經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
上繳上級支出 |
結轉下年 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
? |
合計 |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業單位離退休 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政運行 |
75.51 |
75.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
?
?
|
表4 |
|||
|---|---|---|---|
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱： 遂溪縣財政局楊柑財政所 |
單位：萬元 |
||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
|
項??? 目 |
預算 |
項??? 目 |
預算 |
|
一、一般公共預算 |
85.13 |
一、一般公共服務支出 |
75.51 |
|
二、政府性基金預算 |
0.00 |
八、社會保障和就業支出 |
2.84 |
|
三、國有資本經營預算 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
6.77 |
|
本年收入合計 |
85.13 |
本年支出合計 |
85.13 |
|
? |
? |
二十三、結轉下年 |
0.00 |
|
收入總計 |
85.13 |
支出總計 |
85.13 |
注： 表中功能分類科目，根據各部門實際預算編制情況編列。
?
?
|
表5 |
|||
|---|---|---|---|
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱： 遂溪縣財政局楊柑財政所 |
單位：萬元 |
||
|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合??? 計 |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
|
[208]社會保障和就業支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
|
[20805]行政事業單位離退休 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
|
[2080502]事業單位離退休 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
|
[2130201]行政運行 |
75.51 |
75.51 |
0.00 |
|
[221]住房保障支出 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
|
[22102]住房改革支出 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
|
[2210201]住房公積金 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
注： **
?
?
|
表6 |
||
|---|---|---|
|
一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目） |
||
|
單位名稱： 遂溪縣財政局楊柑財政所 |
單位：萬元 |
|
|
部門預算支出經濟科目 |
政府預算支出經濟科目 |
預算 |
|
? |
合??? 計 |
85.13 |
|
[301]工資福利支出 |
[501]機關工資福利支出 |
70.81 |
|
[30101]基本工資 |
[50101]工資獎金津補貼 |
27.03 |
|
[30102]津貼補貼 |
[50101]工資獎金津補貼 |
34.74 |
|
[30103]獎金 |
[50101]工資獎金津補貼 |
2.25 |
|
[30113]住房公積金 |
[50103]住房公積金 |
6.77 |
|
[302]商品和服務支出 |
[502]機關商品和服務支出 |
5.34 |
|
[30239]其他交通費用 |
[50201]辦公經費 |
3.18 |
|
[30299]其他商品和服務支出 |
[50502]商品和服務支出 |
2.16 |
|
[303]對個人和家庭的補助 |
[509]對個人和家庭的補助 |
8.97 |
|
[30302]退休費 |
[50905]離退休費 |
1.62 |
|
[30305]生活補助 |
[50901]社會福利和救助 |
0.36 |
|
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
6.99 |
注： **
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
|
表7 |
||||
|
財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表 |
||||
|
單位名稱： 遂溪縣財政局楊柑財政所 |
單位：萬元 |
|||
|
項??????? 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
行政經費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
“三公”經費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
????? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
??????????? （二）公務用車購置及運行維護支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
????????????????? 1.公務用車購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
????????????????? 2.公務用車運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
??????????? （三）公務接待費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
?
?
|
表8 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
政府性基金預算支出情況表 |
||||
|
單位名稱：遂溪縣財政局楊柑財政所? |
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
政府性基金預算支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
? |
合??? 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于體育事業的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事業的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： ** ?
?
第三部分? ?2019 年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
?? ?2019 年本部門收入預算 85.13 萬元，比上年 減少16.08 萬元， 下降15.88 %，主要原因是 應上級要求，節約開支 ?；支出預算 85.13 萬元，比上年 減少16.08 萬元， 下降15.88 %，主要原因是 應上級要求，節約開支 。
二、“三公”經費安排情況
?? ?2019 年本部門財政撥款安排“三公”經費 0 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 本年不安排三公經費，與上年一樣 。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 本年不安排三公經費，與上年一樣 ；公務用車購置及運行費 0 萬元（公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 0 萬元），比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 本年不安排三公經費，與上年一樣 ；公務接待費 0 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 本年不安排三公經費，與上年一樣 。
三、機關運行經費安排情況
??? 機關運行經費是指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。 2019 年，本部門機關運行經費安排 5.34 萬元， 比上年 減少2.16 萬元， 下降28.8 %，主要原因是 厲行節約，日常公用經費減少
四、政府采購情況
?? ?2019 年本部門政府采購安排 0 萬元，其中：貨物類采購預算 0 萬元，工程類采購預算 0 萬元，服務類采購預算 0 萬元等。
五、國有資產占有使用情況
??? 截至 2018 年 12 月 31 日，本部門固定資產金額 48.28 萬元，分布構成情況為：房屋 830 平方米，車輛 0 輛，單價在100萬元以上的設備 0 臺等。本年度擬購置固定資產 37590 萬元，主要是 更換通用設備（電腦，打印機，LED屏等） 等。
六、重點項目預算績效目標情況
?? ?2019 年，本部門重點項目績效目標情況如下：
|
項目 |
預算數 |
績效目標 |
|
無 |
0 |
0 |
|
無 |
0 |
0 |
注：**
?
第四部分? 名詞解釋
?? ?一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
??? 二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
??? 三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
??? 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
??? 五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??? 六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
??? 七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
九、行政經費（機關運行經費）：指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。
十、“三公”經費：指省直行政（參公）單位、事業單位用于因公出國（境）、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中：因公出國（境）經費具體包括公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
??? ?
?
