一、部門機構設置和職能

??單位設有10個股室：辦公室、計生股、生產股、財會股、武裝部、黨委辦、維穩辦、國土股、保衛股、工會。下屬有10個生產連隊。

????主要職能：安置鶴地水庫移民工作；承擔服務好移民職工的責任；管理生產種植農作物工作；承擔推進農業改革和維護移民經營農業合法權益的工作；實施移民農業及其生態建設的生態補償制度。

二、人員構成情況

??單位總人數589人，其中：機關人員34人，在職職工138人，離休人員1人，退休416人。

三、財政預算安排情況

遂溪縣農場2018年支出預算200000元，其中：公共預算撥款200000元，與2017年相同。支出按經濟分類劃分：工資福利支出0元，商品和服務支出200000元，與2017年相同。

四、三公經費增減變化說明

因公出國(境）費用0元，公務接待費  0 元，公務用車費  0  元，其中公務用車運行維護費  0  元。我單位嚴格按照相關規定執行三公經費，與2017年預算安排支出相比持平。

五、預算收支增減變化

   2018年收入總預算200000元，根據收支平衡的原則，支出總預算200000元； 2017年收入總預算 200000 元，根據收支平衡的原則，支出總預算200000 元。2018年預算撥款支出比2017年預算撥款支出增加0元，增加0%。

六、機關運行經費安排

2018年機關運行經費安排為200000元，其中公務用車運行費0元，公務接待費0元，公務交通補貼0元，包干公務費0元，通訊費0元，包干經費20000元，與2017年預算安排支出相比持平。

七、政府采購情況

本單位政府采購預算共0元，與2017年無變化。

 

名詞解釋

    （一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

    （二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。

    （三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    （四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。

    （六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

    （八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

    （九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

 

遂溪縣農場2018年預算基本情況表1-9

2018年部門預算公開附件10-13(802028)遂溪縣地方國營遂溪農場