遂溪縣審計局2018年預算基本情況說明
一、部門機構設置和職能
部門機構設置、職能及主要工作：遂溪縣審計局設有4個股室及1個直屬所。遂溪縣審計局主要職責是：貫徹執行國家有關審計工作的方針、政策、研究擬訂我縣審計監督的規范性文件，制定審計業務制度、審計發展規劃和年度工作計劃，抓好業務建設。審計縣本級和各鄉鎮人民政府財政預算執行和其他財政收支及縣國庫辦理財政資金的收納、撥付情況。審計各部門和接受縣財政撥款單位的財政、財務收支情況及其資金使用情況。承辦縣委、縣政府和上級審計機關交辦的其他事項。
二、人員構成情況
遂溪縣審計局（含審計直屬所）總編制數22名。其中：行政編制12名、工勤編制2名、事業編制8名。機關財政供養人員30人，其中在職人數20名，離退休人數10名。
三、財政預算收支增減變化情況
遂溪縣審計局支出預算3174369元，其中：一般公共預算支出3174369元，比2017年增370646元，原因是：業務量增加；政府性基金撥款0元，與2017年比無增減。支出按經濟分類劃分：工資福利支出1543032元，比2017年增104695元，原因是：正常晉升，工資增加；對個人和家庭的補助支出761737元，比2017年增116151元，原因是：退休人員增加，支出增加；商品和服務支出619600元，比2017年增99800元，原因是：業務量增加。
四、機關運行經費安排情況
遂溪縣審計局2018年機關運行經費合計619600元，具體包括公務接待費20000元，郵電費29400元，其他交通費用54600元，公務用車運行維護費60000元，業務費300000元。比2017年預算增99800元，主要原因是:業務量增加。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預算共56114元，其中包括：政府采購貨物支出56114元、政府采購工程支出0元。原因是：設備殘舊淘汰，更新筆記本和空調。根據工作需要實際情況適時追加。
六、關于“三公”經費預算說明
本單位2018年度三公經費預算共安排80000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出60000元，與2017年支出預算相比無增減。
（3）公務接待費預算支出20000元，與2017年支出預算相比無增減。
七、國有資產占有使用情況。
截至2018年3月1日，本部門共有車輛2輛，其中，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、預算績效信息公開情況。
根據財政預算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金25萬元，項目績效目標覆蓋率達到100%、本年績效信息和上年推進情況相比無變化。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
2018年收支預算總表---含政府經濟科目_(174001)遂溪縣審計局
