遂溪縣環境衛生管理處2018年預算基本情況說明

   

一、機構設置和工作職能

遂溪縣環境衛生管理處內設3個職能組室。主要職能是：1、負責征收全城衛生費。2、負責全縣城環境衛生質量、監督外包公司執行我縣環境衛生質量標準情況、按合同規定組織實施考核外包公司，受理并協調環境衛生質量問題投訴及處理。3、負責協調重大環境衛生質量事件的應急處理，協調重要節日和重大活動期間的環境衛生保障工作。

二、人員構成情況

遂溪縣環境衛生管理處共有事業編制110人。財政供養人員132人，其中在職29人，退休103人。

 三、財政預算收支增減變化情況

遂溪縣環境衛生管理支出預算30669200元，其中：一般公共預算支出7311630元，比2017年增1080971元，原因是：增加退休費和執收工作經費；政府性基金撥款23357570元，比2017年增加840379元，原因是：縣城生活垃圾增加運輸費用。支出按經濟分類劃分：工資福利支出2001296元，比2017年減少32132元，原因是：在職人員轉退休，相應工資福利支出也減少；對個人和家庭的補助支出4897034元，比2017年增加863803元，原因是：退休人員統一增加退休費；商品和服務支出413300元，比2017年增加249300元，原因是：增加執收執罰工作經費。

 四、機關運行經費安排情況

遂溪縣環境衛生管理處2018年機關運行經費合計73000元，具體包括公務接待費5000元，郵電費0元，其他交通費用0元，公務用車運行維護費30000元，業務費38000元。比2017年預算減少7000元，主要原因是:貫徹落實《財政部關于進一步做好2017年一般性支出壓減工作的通知》，壓減一般性支出。

五、政府性采購情況

2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：暫沒有采購計劃，根據工作需要實際情況適時追加。

六、關于“三公”經費預算說明

本單位2018年度三公經費預算共安排35000元。

（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

（2）公務用車購置決算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2017年支出預算相比無變化。

（3）公務接待費決算支出5000元，與2017年支出預算相比無變化。

七、國有資產占有使用情況

我單位國有資產概況：截止2017年12月31日，單位國有資產總額3060561.77元，其中流動資產915393.34元，占30%，固定資產2145168.43元，占70%，固定資產分為四類：一是土地、房屋及構筑物，價值433437.43元；二是車輛數量兩輛，價值124800元；三是通用設備價值1578281元；四是家具數量12套（個）,價值8650元。

八、預算績效信息公開情況

    本單位2017年度無財政支出績效項目。

名詞解釋

    （一）財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。

    （二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。

    （三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    （四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。

    （六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

    （八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

    （九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。