遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年預(yù)算基本情況說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室：1、辦公室、2、接待辦、3、會(huì)務(wù)股、4、保衛(wèi)股、5、房管股、6、車隊(duì)股、7、財(cái)務(wù)股。主要職能：（1）負(fù)責(zé)縣委、縣政府機(jī)關(guān)的后勤服務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣四套班子對(duì)內(nèi)外來賓的接待工作，承擔(dān)縣委、縣政府召開的重要會(huì)議的管理服務(wù)工作。協(xié)助縣人大、縣政協(xié)開好各類會(huì)議。（2）負(fù)責(zé)縣委、縣政府兩套班子和部分單位的行政經(jīng)費(fèi)管理；負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院國(guó)有資產(chǎn)、公有財(cái)產(chǎn)及其物資采購(gòu)、供應(yīng)和調(diào)配使用。（3）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)單位辦公用房的規(guī)劃建設(shè)，制訂房產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)房產(chǎn)的綜合管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的供水、供電、通訊設(shè)施管理和水電費(fèi)收繳工作。負(fù)責(zé)縣委、縣政府大院環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、院容院貌工作。（4）負(fù)責(zé)縣委、縣政府機(jī)關(guān)大院內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作和車輛停放安排。（5）負(fù)責(zé)管理縣機(jī)關(guān)食堂。（6）負(fù)責(zé)縣委、縣政府兩套班子領(lǐng)導(dǎo)用車和本局車輛的管理以及司機(jī)工作人員的管理。（7）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有事業(yè)編制23人，其中參照公務(wù)員事業(yè)編制20人，事業(yè)工勤編制3人。實(shí)有在職人員18人，其中參照公務(wù)員事業(yè)編制12人，事業(yè)工勤編制6人，退休人員3人。
三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局支出預(yù)算12628972元，其中：一般公共預(yù)算支出11628972元，比2017年增加581837元，原因是：人員正常增資、新增公務(wù)車購(gòu)置計(jì)劃；政府性基金撥款1000000元，比2017年減少1000000元，原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1377283元，比2017年增加32440元，原因是：人員正常增資；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出281889元，比2017年增加41197元，原因是：退休人員增加、增加住房改革補(bǔ)貼支出；商品和服務(wù)支出9411000元，比2017年減少2050600元，原因是：項(xiàng)目支出調(diào)整；其他資本性支出1558800元，比2017年增加1558800元，原因是：新增公務(wù)車購(gòu)置計(jì)劃，項(xiàng)目支出調(diào)整。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)8269000元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)3360000元，會(huì)議費(fèi)840000元，郵電費(fèi)34200元，其他交通費(fèi)用75600元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1036000元，業(yè)務(wù)費(fèi)41200元，水電綠化等費(fèi)用1661000元，其他保障支出1221000元。比2017年預(yù)算減少1292600元，主要原因是:調(diào)整至項(xiàng)目支出。
五、政府性采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)沒有預(yù)算安排，單位根據(jù)實(shí)際情況如需購(gòu)買辦公設(shè)備再報(bào)財(cái)政局政府采購(gòu)中心進(jìn)行政府采購(gòu)，經(jīng)費(fèi)在本年度單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般設(shè)備購(gòu)置中安排。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排5296000元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算900000元，與2017年預(yù)算相比無(wú)增減變化。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1036000元，與2017年支出預(yù)算相比減少了30000元。原因：公務(wù)用車減少1輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)3360000元，與2017年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日止，本單位共有資產(chǎn)2447.68萬(wàn)元。一是房屋面積51204.68平方米（其中，32338.92平方米已房改，實(shí)有18865.76平方米），原值1890.23萬(wàn)元；二是通用設(shè)備數(shù)量230臺(tái)，價(jià)值434.49萬(wàn)元；三是專用設(shè)備13臺(tái)，價(jià)值11.13萬(wàn)元；四是家具、用具數(shù)量441套，價(jià)值111.84萬(wàn)元。
八、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
本單位2017年度無(wú)財(cái)政支出績(jī)效項(xiàng)目。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年預(yù)算基本情況表
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(109001)遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(109001)遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
