遂溪縣公用事業管理局2018年預算基本情況說明
遂溪縣公用事業管理局2018年預算基本情況說明
一、機構設置和工作職能
遂溪縣公用事業管理局是縣政府直屬正科級參公事業單位，為縣政府管理公用事業的主管部門，內設5個職能股室。主要職能是貫徹執行國家、省、市有關市政、公用事業、園林綠化、市容和環境衛生的法律、法規、規章和政策。制訂市政、公用事業、園林綠化、市容和環境衛生等方面的專項管理辦法和實施細則，并組織實施；根據縣城建設的總體規劃，編制市政工程、公用事業、園林綠化、市容和環境衛生等方面的專項規劃，實施建設和管理；負責縣城市政設施的建設、維護和管理；負責對總體規劃區內渣土余泥堆放受納的定點管理；負責編制市政、公用事業、園林綠化、市容和環境衛生等建設、維護資金的年度計劃，并組織實施和監督；依法對損壞市政等公共設施的行為實施監督執法；負責局屬各基層單位經營管理和安全生產等工作；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、人員構成情況
遂溪縣公用事業管理局共有行政編制20人，工勤編制3人。現有單位財政供養人員36人，其中在職18人，退休15人，遺屬供養3人。
三、財政預算收支增減變化情況
遂溪縣公用事業管理局支出預算35567086元，其中：一般公共預算支出4251184元，比2017年增196779元，原因是：在職人員工資調整和離退休費增加；政府性基金撥款31315902元，比2017年增2837402元，原因是：工程項目增加。支出按經濟分類劃分：工資福利支出1777431元，比2017年減10274元，原因是：退休一人和工資正常晉升；對個人和家庭的補助支出1061543元，比2017年增200643元，原因是：退休費增加；商品和服務支出399000元，比2017年減6800元，原因是：公用經費壓減。
四、機關運行經費安排情況
遂溪縣公用事業管理局2018年機關運行經費合計399000元，具體包括公務接待費20000元，郵電費41400元，其他交通費用75600元，公務用車運行維護費30000元，業務費232000元。比2017年減6800元，原因是：公用經費壓減。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。根據工作需要實際情況適時追加。
六、關于“三公”經費預算說明
本單位2018年度三公經費預算共安排0元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置決算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2017年預算相比無增減變化。
（3）公務接待費決算支出20000元，與2017年預算相比無增減變化。
七、國有資產占用使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛 4 輛，其中：一般公務用車1輛，作業用灑水車3輛。2018 年無購置或報廢計劃。
八、預算績效信息公開情況
2018年本部門無涉及實行績效目標管理的項目。
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經費預算為零。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
附件1 2018年收支預算總表---含政府經濟科目_(122001)遂溪縣公用事業管理局
附件2 2018年部門收入表_(122001)遂溪縣公用事業管理局
附件3 2018年部門支出表_(122001)遂溪縣公用事業管理局
附件4 2018年收支總表_(122001)遂溪縣公用事業管理局
附件5 2018年一般公共預算支出表_(122001)遂溪縣公用事業管理局
附件6 2018年政府性基金預算支出表_(122001)遂溪縣公用事業管理局
附件7 2018年一般公共預算基本支出表_(122001)遂溪縣公用事業管理局
附件8 2018一般公共預算基本支出預算表-（政府經濟科目）0206_(122001)遂溪縣公用事業管理局
附件9 2018年三公經費_(122001)遂溪縣公用事業管理局
附件10 2018年部門預算公開(122001)遂溪縣公用事業管理局
附件11 2018年部門預算公開(122001)遂溪縣公用事業管理局
