遂溪縣中醫院2018年預算說明
遂溪縣中醫院2018年預算基本情況說明
???
第一部分 遂溪縣中醫院概況
一、部門主要職責。
我院屬遂溪縣衛生和計劃生育局所屬的二類公益性的事業單位，經費按財政差額撥付；主要職能是負責全縣中醫診療、保健、科教等項工作任務。
二、機構設置情況。
單位設置的職能科室有辦公室、人保科、醫務科、護理部、財務科、總務科等部門一級業務科室有：內科、骨傷科、普外科、針灸理療科、老年病科、治未病科、急診科、藥劑科、檢驗科、功能科、放射科、CT室等。
遂溪縣中醫院人員核定編制人數為280人，現實有在崗職工195人，在編職工168人，離休1人，退休89人。
第二部分 2018年部門預算表
一、2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表
附件1
2018 年部門預算收支總表
遂溪縣中醫院??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：元
|
收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
||||
|
項目 |
2018年預算 |
項目（部門經濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
|
一、預算撥款 |
5,065,000 |
一、基本支出 |
5,065,000 |
一、機關工資福利支出 |
3,240,000 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
?? 一般公共預算撥款 |
5,065,000 |
??? 工資福利支出 |
3,240,000 |
二、機關商品和服務支出 |
|
二、外交支出 |
|
|
?? 政府性基金預算撥款 |
|
??? 對個人和家庭補助支出 |
1,825,000 |
三、機關資本性支出（一） |
|
三、國防支出 |
|
|
二、預算外資金 |
|
??? 商品和服務支出 |
|
四、機關資本性支出（二） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
??? 行政事業性收費收入 |
|
??? 其他資本性支出 |
|
五、對事業單位經常性補助 |
|
五、教育 |
|
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??? 主管部門集中收入 |
|
二、項目支出 |
|
六、對事業單位資本性補助 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
??? 納入預算外管理基金收入 |
|
??? 商品和服務支出 |
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七、對企業補助 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
??? 其他預算資金 |
|
??? 對個人和家庭補助支出 |
|
八、對企業資本性支出 |
|
八、社會保障和就業支出 |
1,825,000 |
|
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|
??? 對企事業單位的補貼 |
|
九、對個人和家庭的補助 |
1,825,000 |
九、社會保險基金支出 |
|
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??? 債務利息支出 |
|
十、對社會保障基金支出 |
|
十、醫療衛生與計劃生育支出 |
3,240,000 |
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??? 基本建設支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
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十一、節能環保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務還本支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉移性支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預??? 算外資金） |
|
三、事業單位經營支出 |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
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|
四、單位經營服務性收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發行費用支出 |
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|
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|
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|
收入合計 |
5,065,000 |
支出合計 |
5,065,000 |
|
5,065,000 |
支出合計 |
5,065,000 |
?
二、2018年部門收入表
附件2
2018年部門收入表
單位：遂溪縣中醫院???????????????????????????????????? 單位：元
|
項目 |
2018年預算 |
|
一、預算撥款 |
5,065,000 |
|
?? 一般預算撥款 |
5,065,000 |
|
?? 基金預算撥款 |
|
|
二、預算外資金 |
|
|
?? 行政事業性收費收入 |
|
|
?? 主管部門集中收入 |
|
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
|
|
?? 其他預算外資金 |
|
|
|
|
|
三、事業收入（不含預算外資金） |
|
|
四、單位經營服務性收入 |
|
|
五、其他收入 |
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|
六、上級補助收入 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
八、用事業基金彌補收支差額 |
|
|
九、上年結轉、結余 |
|
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收入總計 |
5,065,000 |
?
三、2018年部門支出表
附件3
2018年部門支出表
單位：遂溪縣中醫院?????????????????????????????????????????????????????????? 單位：元
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
? | |||||
|
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
? | |||||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||||||||
|
合計 |
5,065,000 |
5,065,000 |
5,065,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
【2080502】事業單位離退休 |
1,825,000 |
1,825,000 |
1,825,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
【2100202】中醫（民族）醫院 |
3,240,000 |
3,240,000 |
3,240,000 |
|
|
|
|
|
|
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|
? |
四、財政撥款收支總體情況表
附件4
2018年財政撥款收支總表
單位：遂溪縣中醫院??????????????????????????????????????????????????????? 單位：元
|
收? 入 |
支? 出 |
||||
|
項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
5,065,000 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
?? 一般預算撥款 |
5,065,000 |
二、外交支出 |
|
|
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?? 基金預算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
二、預算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
?? 行政事業性收費收入 |
|
五、教育支出 |
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|
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|
?? 主管部門集中收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
?? 其他預算外資金 |
|
八、社會保障和就業支出 |
1,825,000 |
1,825,000 |
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
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十、醫療衛生支出 |
3,240,000 |
3,240,000 |
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|
十一、節能環保支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入總計 |
5,065,000 |
支出總計 |
5,065,000 |
5,065,000 |
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五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）?
附件5
2018年一般公共預算支出表
單位：遂溪縣中醫院????????????????????????????????????????????????????? 單位：元
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
5,065,000 |
5,065,000 |
5,065,000 |
|
|
? |
|
【2100202】中醫（民族）醫院 |
3,240,000 |
3,240,000 |
3,240,000 |
|
|
? |
|
【2080502】事業單位離退休 |
1,825,000 |
1,825,000 |
1,825,000 |
|
|
? |
六、2018年政府性基金預算支出表
附件6
2018年政府性基金預算支出表
單位：遂溪縣中醫院????????????????????????????????????? 單位：元
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
|
|
|
七、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類
附件7
2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
單位：遂溪縣中醫院? ???????????????????????????????????????????????????單位：元
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
5,065,000 |
5,065,000 |
5,065,000 |
|
|
? |
|
工資福利支出 |
3,240,000 |
3,240,000 |
3,240,000 |
|
|
? |
|
? 基本工資 |
3,240,000 |
3,240,000 |
3,240,000 |
|
|
? |
|
對個人和家庭的補助 |
1,825,000 |
1,825,000 |
1,825,000 |
|
|
? |
|
? 退休費 |
1,740,000 |
1,740,000 |
1,740,000 |
|
|
? |
|
? 離休費 |
77,200 |
77,200 |
77,200 |
|
|
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
7,800 |
7,800 |
7,800 |
|
|
? |
?
八、2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目）
附件8
2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目）
單位名稱:遂溪縣中醫院??????????????????????????????????????????????????? 單位：元
|
科目編碼（政府預算經濟） |
科目名稱（政府預算經濟） |
一般公共預算撥款 |
|
|
合計 |
5,065,000.00 |
|
501 |
機關工資福利支出 |
3,240,000.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
3,240,000.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
1,825,000.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
1,817,200.00 |
|
? 50999 |
? 其他對個人和家庭補助 |
7,800.00 |
?
九、 2018年“三公”經費部門預算統計表
附件9
2018年“三公”經費部門預算統計表
單位：遂溪縣中醫院???????????????????????????????????????????? 單位：元
?
|
項目 |
本年預算數 |
|
合計 |
|
|
1、因公出國(境）費用 |
|
|
2、公務接待費 |
|
|
3、公務用車費 |
|
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其中：（1）公務用車運行維護費 |
|
|
（2）公務用車購置 |
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十、2018年部門預算基本支出預算表??
附件10
2018年部門預算基本支出預算表
單位名稱：遂溪縣中醫院???????????????????????????????????????????????????? 金額：元
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||
|
合計 |
5,065,000 |
5,065,000 |
5,065,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080502】事業單位離退休 |
1,825,000 |
1,825,000 |
1,825,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100202】中醫（民族）醫院 |
3,240,000 |
3,240,000 |
3,240,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
十一、2018年部門預算項目支出及其他支出預算表
附件11
2018年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱：遂溪縣中醫院???? ??????????????????????????????????????????????????????金額：元
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|||||
|
|
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?
說明：本部門無此項預算，則本表為空，同時按照財政局有關要求，以空表呈報縣人大審議。
十二、2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類
附件12
2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類）
單位名稱：遂溪縣中醫院???????????????????????????????????????????????? 金額：元
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
|
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|
|
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說明：本部門無此項預算，則本表為空，同時按照財政局有關要求，以空表呈報縣人大審議。
十三、2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類）
附件13
2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類）
單位名稱：遂溪縣中醫院?????????????????????????????????????????????????? 金額：元
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
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說明：本部門無此項預算，則本表為空，同時按照財政局有關要求，以空表呈報縣人大審議。
。
?
第三部份、2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣中醫院2018年支出預算5065000元，同比上年度減少1847100元，其中：公共預算撥款5065000元,基金預算撥款0元，同比上年度減少300000元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出3240000元，商品和服務支出0元,對個人和家庭的補助支出1825000元。
2018年度支出預算5065000元，比上年度減少1847100元，其中公共預算撥款比上年減少1847100元，基金預算撥款比上年減少300000元。支出按經濟分類：工資福利預算支出減少560000元，商品和服務預算支出比上年度減少1316900元，對個人和家庭補助預算支出比上年度增加27800元。
??? 二、“三公”經費安排情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算數為0元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0元，公務用車購置及運行費0元。
三、機關運行經費安排情況
??? 2018年縣財政沒有機關運行經費給我院。
?? 四、政府采購預算支出情況
2018年度遂溪縣中醫院無政府采購預算。
五、國有資產占有使用情況。
遂溪縣中醫院資產主要包括銀行存款、業務用房、醫療設備、救護車等，用于各業務科室開展醫療業務用，沒有對外投資、出租以及出借資產，帳實相符。
截至2017年12月31日，共有車輛3輛，其中，一般公務用車1輛（用于公務）、一般執法執勤用01輛、特種專業技術用車2 輛（救護車）；單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺（套），單價100萬元以上專用設備 3臺（套）。
六、預算績效信息公開情況。
縣財政沒有對我部門2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評。
七、政府性基金支出預算情況
2018年度政府性基金預算支出0元。
八、空白表情況。
2018年縣財政沒給我院安排支出，所以附件表6、9、11、12、13為空白。
第四部分、名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金
2、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，含計生專項經費對計生對象的補助支出等。
3、一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4、公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
?
?
遂溪縣中醫院
?????????????????????????? 2018年2月24日
