遂溪縣委政法委2018年預算基本情況說明

目       錄

第一部分   縣委政法委概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   縣委政法委2018年部門預算情況說明

第三部分   名詞解釋

第四部分   縣委政法委2018年部門預算表

附件1 2018年部門預算收支總表

附件2 2018年部門收入表

附件3 2018部門支出表

附件4 2018年財政撥款收支總表

附件5 2018年一般公共預算支出表

附件6 2018年政府性基金預算支出表

附件7 2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）

附件8 2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經(jīng)濟科目）

附件9 2018年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表

附件10 2018年部門預算基本支出預算表

附件11 2018年部門預算項目支出及其他支出預算表

附件12 一般公共預算項目支出情況表（按政府預算支出經(jīng)濟分類）

附件13 一般公共預算項目支出情況表（按部門預算支出經(jīng)濟分類）

第一部分   縣委政法委概況

（一）部門主要職責

主要職能：貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央、省委、市委、縣委的決策和部署，把握正確政治方向，統(tǒng)一政法各單位的思想和行動；牽頭抓總和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣政法、綜治、維穩(wěn)、反邪教、社會建設(shè)、法治建設(shè)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

中共遂溪縣委政法委機關(guān)設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：即辦公室、政工辦、督查與研究室、綜治協(xié)調(diào)股、基層治理股、維穩(wěn)研判股、化解與穩(wěn)控股、防范工作股、依法治縣工作股。本部門無下屬單位，部門預算為委本級預算。

中共遂溪縣委政法委員會編制總數(shù)25人，其中：行政編制21人，工勤編制4人，年初機關(guān)財政供養(yǎng)人員42人，在職人員24人，退休人員18人。

第二部分   縣委政法委2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2018年本部門收入預算9844456元，其中：一般公共預算撥款9844456元，比2017年增加494174元，原因是：人員增加，工資福利預算增加、新增政法網(wǎng)三四級網(wǎng)絡(luò)線路租賃費；基金預算撥款0元，與2017年相比無增減變化，原因是：財政年初并無安排政府性基金。

2018年本部門支出預算9844456元，按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2008721元，比2017年增加287994元，原因是：在職人員增加2人，工資福利預算增多，新增政法網(wǎng)三四級網(wǎng)絡(luò)線路租賃費；對個人和家庭的補助支出1385710元，比2017年增加221155元，原因是：退休人員增多1人，退休人員退休費逐年提高；商品和服務(wù)支出6450025元，比2017年減少14975元，原因是：厲行節(jié)約，縮減辦公支出。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費預算說明

本單位2018年度三公經(jīng)費預算共安排90000元，與2017年相比無增減變化。

（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

（2）公務(wù)用車購置支出預算0元，公務(wù)用車運行維護費支出預算60000元，與2017年支出預算相比無增減變化。原因：本單位保有車輛數(shù)2輛不變，財政安排預算數(shù)不變。

（3）公務(wù)接待費支出預算30000元，與2017年支出預算相比無增減變化。原因：財政安排預算數(shù)不變

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費合計468800元，具體包括公務(wù)接待費30000元，郵電費52200元，其他交通費用96600元，公務(wù)用車運行維護費60000元，業(yè)務(wù)費230000元。比2017年預算增加183800元，主要原因是: 增加公務(wù)交通補貼、在職、退休人員通訊費。

四、政府性采購情況

2018年本部門政府采購預算共0元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：財政年初并無安排政府采購資金，根據(jù)工作需要實際情況適時追加。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)主要分布構(gòu)成情況為單位公務(wù)車以及電腦、打印機等一些通用設(shè)備，其中占有使用一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

六、預算績效信息公開情況

根據(jù)財政預算管理要求，本部門高度重視財政資金的使用效益，認真抓好項目支出，專項資金按規(guī)定嚴抓績效目標自評，本部門項目績效評價覆蓋率100%。

名詞解釋

    （一）財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

    （三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

    （六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

    （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

第四部分   縣委政法委2018年部門預算表

2018年政法委預算公開表格