遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心2018年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心2018年預(yù)算基本情況說明
一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心內(nèi)設(shè)3個股室，實施勞動就業(yè)服務(wù)工作；承辦城鄉(xiāng)勞動力資源開發(fā)利用和流動就業(yè)的具體工作；負責地區(qū)、省際勞務(wù)協(xié)作和勞務(wù)人員就業(yè)服務(wù)的日常工作；為境外人員來遂就業(yè)和外商常駐機構(gòu)雇請、招用中方勞務(wù)人員、境外勞務(wù)輸出提供服務(wù)；承辦全縣基層勞動保障機構(gòu)信息網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃運行、管理和維護工作；負責勞動力資源、職業(yè)供求狀況、勞動就業(yè)（失業(yè)）等調(diào)查、統(tǒng)計、分析發(fā)布工作；承辦縣人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心共有事業(yè)編制14人，財政供養(yǎng)人員16人，其中在職12人，退休4人。
三、財政預(yù)算收支增減變化情況
就業(yè)中心支出預(yù)算1419000.00元，其中：一般公共預(yù)算支出1419000.00元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出857000.00元，對個人和家庭的補助支出241800.00元，原因商品和服務(wù)支出320200.00元。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
就業(yè)中心2018年機關(guān)運行經(jīng)費合計320200.00元，具體包括公務(wù)接待費25000.00元，郵電費37000.00元，其他交通費14800.00元，公務(wù)用車運行維護費37000.00元，業(yè)務(wù)費236000.00元。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是無需采購。根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排62000.00元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出37000.00元，公務(wù)用車運行維護費支出37000.00元，與2017年支出預(yù)算相比增減了7000元。原因是聯(lián)系企業(yè)辦理招聘，解決縣失業(yè)率過高。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算支出25000元，與2017年支出預(yù)算相比增減了5000元。原因是業(yè)務(wù)增多，差旅費增加。
七、關(guān)于“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算為零的說明
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算為零。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟科目
2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
