遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2018年預(yù)算基本情況說明

 

一、機(jī)構(gòu)設(shè)置和工作職能

遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)納入財(cái)政預(yù)算管理,獨(dú)立核算,無下屬單位,內(nèi)設(shè)6個(gè)職能機(jī)構(gòu)（辦公室、行政執(zhí)法股、法制監(jiān)督股和三個(gè)中隊(duì)），主要職能是：1、行使縣城城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)規(guī)定的政處罰權(quán)。2、行使全縣城市規(guī)劃建設(shè)管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城城區(qū)城市綠化管理方面的行政處罰權(quán)。3、行使縣城區(qū)市政管理方面的行政處罰權(quán)。4、行使縣城城區(qū)工商行政管理方面對(duì)無照商販和亂擺賣、亂點(diǎn)道經(jīng)營行為的行政處罰權(quán)。5、行省、市、縣人民政府規(guī)定的其他職責(zé)。

二、人員構(gòu)成情況

遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)事業(yè)編制45名、行政執(zhí)法專項(xiàng)編制20名，后勤服務(wù)人員數(shù)5名，共有70名，財(cái)政供養(yǎng)人員57人，其中在職55人,退休2人。

三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況

遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)收入預(yù)算為7356104元,支出預(yù)算7356104元，其中：一般公共預(yù)算支出7356104元，比2017年增2069712元，原因是：工作量大，任務(wù)重，部分工作管轄范圍增至各鎮(zhèn)，業(yè)務(wù)量增加；政府性基金撥款0元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出3674306元，比2017年增259863元，原因是：人員增及正常晉升，工資加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出415398元，比2017年增22249元，原因是：退休人員增；商品和服務(wù)支出2966400元，比2017年增1487600元，原因是：工作量大，任務(wù)重，部分工作管轄范圍增至各鎮(zhèn)，業(yè)務(wù)量增加。

 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)2966400元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)20000元，郵電費(fèi)100200元，其他交通費(fèi)用231000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)350000元，業(yè)務(wù)費(fèi)630000元。比2017年預(yù)算增1487600元，主要原因是:工作量大，任務(wù)重，部分工作管轄范圍增至各鎮(zhèn)，業(yè)務(wù)量增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增。

五、政府性采購情況

2018年政府采購預(yù)算共2.58萬元，其中包括：政府采購貨物支出2.58萬元、政府采購工程支出0萬元。原因：購辦公設(shè)備，根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。

六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排370000元。

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出350000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出20000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2017年低，我單位共有7輛執(zhí)法執(zhí)勤車，其中4輛執(zhí)法機(jī)動(dòng)車，3輛執(zhí)法電動(dòng)巡警車。

八、預(yù)算績效信息公開情況

我單位無績效目標(biāo)考核。

名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

    （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

    （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

    （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

 

遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2018預(yù)算表

2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(159001)遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)

2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(159001)遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)

2018年部門預(yù)算公開附件10-13(159001)遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)