中共遂溪縣委統戰部2018年預算基本情況說明
中共遂溪縣委統戰部2018年預算基本情況說明
一、部門機構設置和職能
中共遂溪縣委統戰部內設4個職能股室。
中共遂溪縣委統戰部主要職能是：全面貫徹黨的統戰方針政策，協調關系，爭取人心，凝聚力量；負責聯系民主黨派和無黨派代表人士，發揮其參政議政和民主監督作用；負責黨外人士的政治安排工作；負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作；聯系港澳和海外有關社團和代表人士；負責調查并反映非公有制經濟代表人士的情況，協調關系，提出政策性建議；負責聯系并培養黨外知識分子的代表人物；負責全縣民族宗教事務工作；組織、指導、管理、協調全縣的對臺工作；指導各鎮統戰委員做好統戰工作；受縣委委托，領導縣工商聯黨組，指導縣工商聯工作。
二、人員構成情況
中共遂溪縣委統戰部總編制10名，其中行政編制8名，工勤編制2名。機關供養人員18人，其中在職6人，退休10人，離休1人，遺屬供養1人。
三、財政預算收支增減變化情況
中共遂溪縣委統戰部支出預算1544495元，其中：一般公共預算支出1544495元，比2017年1491466增53029元，原因是：根據工作需要，工資增加；無政府性基金撥款。支出按經濟分類劃分：工資福利支出445136元，比2017年492374元減47238元，原因是：本單位2018年減少一人；對個人和家庭的補助支出788359元，比2017年671292元增117067元，原因是：離退休費比去年增加；商品和服務支出251000元，比2017年167800元增83200元，原因是：根據工作需要，2018年預算增加了因公出國出境經費10萬元。
四、機關運行經費安排情況
中共遂溪縣委統戰部2018年機關運行經費合計XX元，具體包括公務接待費10000元，其他交通費用25200元，公務用車運行維護費30000元，業務費54000元。比2017年預算減40200元，主要原因是:2017年公車改革，本部門減少一輛公務用車，2018年公車運行維護費減少30000元。
五、政府性采購情況
本部門2018年暫時無政府采購計劃，根據工作需要實際情況適時追加。
六、關于“三公”經費預算說明
本單位2018年度三公經費預算共安排140000元。
（1）因公出國（境）費預算100000元，與2017年預算相比無增減變化。
（2）公務用車購置決算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2017年支出預算相比減了30000元。原因：2017年公車改革，本部門減少一輛公務用車，2018年公車運行維護費減少30000元。
（3）公務接待費決算支出10000元，與2017年支出預算相比無增減變化。
七、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，中共遂溪縣委統戰部固定資產總額為218861元，其中：公務用車179144元，其他辦公設備價值為39717元。本單位無利用國有資產進行對外投資、無出租情況、無處置國有資產收益。本單位所有資產配置嚴格按照上級規定，按照履行工作職能進行配置。
八、預算績效信息公開情況
本單位2017年度無財政支出績效項目。
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經費預算為零。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
2018年收支預算總表---含政府經濟科目_(112001)中共遂溪縣委統戰部
