中共遂溪縣委農村工作領導小組辦公室2018年預算基本情況說明
2018年中共遂溪縣委農村工作領導小組辦公室部門預算
目 錄
第一部分 2018年中共遂溪縣委農村工作領導小組辦公室部門預算基本情況說明
1、 部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
（二）政府采購安排情況
（3） 國有資產占有使用情況
（4） 重點項目預算績效目標設置情況
（五）專業名詞解釋
第一部分2018年中共遂溪縣委農村工作領導小組辦公室部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
中共遂溪縣委農村工作領導小組辦公室設有4個股室，分別是綜合協調股、新農村建設與改革股、扶貧規劃股（遂溪縣扶貧開發領導小組辦公室）、督查考核股，主要職能是：負責全縣農村工作的組織領導和統籌協調、決策服務等工作，承擔縣扶貧開發領導小組（精準脫貧攻堅行動指揮部）日常工作。
（二）機構設置
1. 本部門無下屬單位，部門預算為辦本級預算。
2.本部門內設機構、人員構成情況：中共遂溪縣委農村工作領導小組辦公室行政編制人員7人，機關事業編制人員3人，后勤服務人員2人。
二、收入預算說明
2018年本部門收入預算12771.7731萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是縣委農辦是新整合部門。
3、 支出預算說明
支出預算12771.7731萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是縣委農辦是新整合部門。
四、"三公"經費說明
2018年本部門“三公”經費預算安排0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是縣委農辦是新整合部門。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是縣委農辦是新整合部門；公務用車購置及運行費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是縣委農辦是新整合部門；公務接待費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是縣委農辦是新整合部門。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
2018年，本部門機關運行經費安排2.52萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是縣委農辦是新整合部門。其中：公務交通補貼費1.26萬元、包干公務費0.72萬元、通訊費0.54萬元。
（二）政府采購安排情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
（3） 國有資產占有使用情況
截至2018年2月28日，本部門占有使用國有資產總體情況為：0，分布構成情況為：0，主要實物資產數據情況為：0，資產變動情況為：0。
（4） 重點項目預算績效目標設置情況
2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。
2018年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款12671.7731萬元，政府性基金當年撥款100萬元。
(5) 專業名詞解釋
1.財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
2.事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
3.上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
4.經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
6．其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
7.用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
9.一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
10.社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第二部分 2018年中共遂溪縣委農村工作領導小組辦公室部門預算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預算支出表
三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
四、2018年一般公共預算“三公”經費支出表
五、2018年政府性基金預算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
九、2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目）
十、2018年部門預算基本支出預算表
十一、2018年部門預算項目支出及其他支出預算表
十二、2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類）
十三、2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類）
