遂溪縣總工會2018年預算基本情況說明
遂溪縣總工會2018年預算基本情況說明
一、部門機構設置和職能
遂溪縣總工會內設四部一室五個股級辦事機構。職能及主要工作：是我縣工會組織的領導機關，其機關主要任務是：1、圍繞全縣工作大局及縣委、市總工會的指示和決定，研究制定全縣、工會工作計劃，并組織實施，貫徹執行縣工會代表大會的決議。2、依照《工會法》法律和《中國工會章程》，組織和指導全縣各級工會堅定不移地貫徹落實工會四大職能。3、負責指導協調全縣企業事業單位廠務公開工作。4、協助政府部門做好全國、省、市級勞動模范、先進工作者、先進集體，“五一”勞動獎章、獎狀的推薦和縣級勞動模范的評選、表彰、管理等工作。5、負責工會經費和工會資產的管理、審查和審計工作；負責對工會舉辦的職工勞動、文化、教育、福利事業的指導、協調工作。6、承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。
二、人員構成情況
遂溪縣總工會共有行政編制8名、工勤編制1名。機關財經供養人員現有31人，其中在職人數7名，退休人數24名。
三、財政預算收支增減變化情況
遂溪縣總工會支出預算2975453元，其中：一般公共預算支出2975453元，比2017年增加431259元，增加17%。政府性基金撥款0元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出566745元，比2017年增加25184元。原因：個人工資和住房補貼增加。對個人和家庭的補助支出1703508元，比2017年增加421875元。原因：退休人員工資和住房補貼增加。商品和服務支出705200元，比2017年減15800元。原因：開源節支。
四、機關運行經費安排情況
遂溪縣總工會2018年機關運行經費合計705200元，具體包括公務接待費10000元，郵電費27000元，其他交通費用29400元，公務用車運行維護費30000元，其他業務費108800元，工會經費500000元。
五、政府性采購情況
2018年我會沒有政府采購計劃。
六、關于“三公”經費預算說明
本單位2018年度三公經費預算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2017年支出預算持平。
（3）公務接待費預算支出10000元，與2017年支出預算持平。
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經費預算為零。
七、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，占有使用車輛情況，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，價值23.64萬元。2018年沒有預計購置或報廢車輛。
八、預算績效信息公開情況
無
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
2018年收支預算總表---含政府經濟科目_(110001)遂溪縣總工會
