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2017年度遂溪縣教育局（本級）部門預算

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目錄

第一部分 遂溪縣教育局概況

一、部門基本情況

二、人員構成情況

第二部分 2017年部門預算表

一、2017年部門收支總表

二、2017年部門收入表

三、2017年部門支出表

四、2017年財政撥款收支總表

五、2017年一般公共預算支出表

六、2017年一般公共預算基本支出表

七、2017年“三公”經費部門預算統計表

八、2017年政府性基金預算支出表

第三部分 2017年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分? 學校概況

一、部門基本情況

（一）部門主要職責及機構設置情況

遂溪縣教育局機關設10個機構：辦公室、教育股、計劃財務股、人事股、督導室、體育衛生藝術股、監審股、離退休干部股、安全辦公室、招生辦。

主要職能：1、負責協調機關的政務、事務工作。2、綜合中小學（職業教育）、學前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指導學校的基本建設和校園規劃，編制教育經費計劃。4、負責全縣學校人事管理工作。5、研究制訂教育督導、評估的計劃和方案并組織實施。6、管理指導學校的體育、衛生與健康教育工作。7、負責局機關和指導全縣教育系統的紀檢、監察和審計工作。8、負責機關離退休干部工作、教職工退休業務與管理工作。9、負責全縣中小學、幼兒園安全管理工作。10、負責普通、成人高校招生考試，高等自學考試。

（二）人員構成情況

遂溪縣教育局共有財政供養人員126人。其中，在職52人，退休63人，雇用后勤人員1人，遺屬供養10人。

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第二部分? 2017年部門預算表

一、2017年部門收支總表

2017年部門收支總表
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單位：	遂溪縣教育局	?	?	?	單位：元
收? 入		支? 出		支出
項目	2017年預算	項目（經濟分類）	2017年預算	項目（功能科目）	2017年預算
一、預算撥款	278,365,234	一、基本支出	8,733,093	一、一般公共服務支出	?
?? 一般預算撥款	278,365,234	??? 工資福利支出	4,532,222	二、外交支出	?
?? 基金預算撥款	?	??? 對個人和家庭補助支出	3,746,071	三、國防支出	?
二、預算外資金	?	??? 一般商品和服務支出	454,800	四、公共安全支出	?
?? 行政事業性收費收入	?	??? 其他資本性支出	?	五、教育支出	277,850,698
?? 主管部門集中收入	?	二、項目支出	269,632,141	六、科學技術支出	?
?? 納入預算外管理基金收入	?	??? 商品和服務支出	215,620,982	七、文化體育與傳媒支出	?
?? 其他預算外資金	?	??? 對企事業單位的補貼	?	八、社會保障和就業支出	?
?	?	??? 債務利息支出	?	九、社會保險基金支出	?
?	?	??? 基本建設支出	?	十、醫療衛生支出	?
?	?	??? 其他資本性支出	43,604,860.0000	十一、節能環保支出	?
?	?	??? 其他支出	?	十二、城鄉社區支出	?
?	?	?	?	十三、農林水支出	?
三、事業收入（不含預算外資金）	?	三、事業單位經營支出	?	十四、交通運輸支出	?
四、單位經營服務性收入	?	四、對附屬單位補助支出	?	十五、資源勘探電力信息等支出	?
五、其他收入	?	五、上繳上級支出	?	十六、商業服務業等支出	?
六、上級補助收入	?	六、結轉下年	?	十七、金融支出	?
七、附屬單位上繳收入	?	?	?	十八、援助其他地區支出	?
八、用事業基金彌補收支差額	?	?	?	十九、國土海洋氣象等支出	?
九、上年結轉、結余	?	?	?	二十、住房保障支出	514,536
?	?	?	?	二十一、糧油物資儲備支出	?
?	?	?	?	二十二、預備費	?
?	?	?	?	二十三、債務還本支出	?
?	?	?	?	二十四、債務付息支出	?
?	?	?	?	二十五、其他支出	?
?	?	?	?	二十六、轉移性支出	?
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收入合計	278,365,234	支出合計	278,365,234	支出合計	278,365,234

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二、2017年部門收入表

2017年部門收入表
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?	單位：元
單位：遂溪縣教育局	?
項目	2017年預算
一、預算撥款	278,365,234
?? 一般預算撥款	278,365,234
?? 基金預算撥款	?
二、預算外資金	?
?? 行政事業性收費收入	?
?? 主管部門集中收入	?
?? 納入預算外管理基金收入	?
?? 其他預算外資金	?
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三、事業收入（不含預算外資金）	?
四、單位經營服務性收入	?
五、其他收入	?
六、上級補助收入	?
七、附屬單位上繳收入	?
八、用事業基金彌補收支差額	?
九、上年結轉、結余	?
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收入總計	278,365,234

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三、2017年部門支出表

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四、2017年財政撥款收支總表

2017年財政撥款收支總表
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單位：	遂溪縣教育局	?	?	?	單位：元
收? 入		支? 出
項目	2017年預算	項目	合計	一般公共預算	政府性基金預算
一、預算撥款	278,365,234	一、一般公共服務支出	?	?	?
?? 一般預算撥款	278,365,234	二、外交支出	?	?	?
?? 基金預算撥款	?	三、國防支出	?	?	?
二、預算外資金	?	四、公共安全支出	?	?	?
?? 行政事業性收費收入	?	五、教育支出	277,850,698	277,850,698	?
?? 主管部門集中收入	?	六、科學技術支出	?	?	?
?? 納入預算外管理基金收入	?	七、文化體育與傳媒支出	?	?	?
?? 其他預算外資金	?	八、社會保障和就業支出	?	?	?
?	?	九、社會保險基金支出	?	?	?
?	?	十、醫療衛生支出	?	?	?
?	?	十一、節能環保支出	?	?	?
?	?	十二、城鄉社區支出	?	?	?
?	?	十三、農林水支出	?	?	?
三、事業收入（不含預算外資金）	?	十四、交通運輸支出	?	?	?
四、單位經營服務性收入	?	十五、資源勘探電力信息等支出	?	?	?
五、其他收入	?	十六、商業服務業等支出	?	?	?
六、上級補助收入	?	十七、金融支出	?	?	?
七、附屬單位上繳收入	?	十八、援助其他地區支出	?	?	?
八、用事業基金彌補收支差額	?	十九、國土海洋氣象等支出	?	?	?
九、上年結轉、結余	?	二十、住房保障支出	514,536	514,536	?
?	?	二十一、糧油物資儲備支出	?	?	?
?	?	二十二、預備費	?	?	?
?	?	二十三、債務還本支出	?	?	?
?	?	二十四、債務付息支出	?	?	?
?	?	二十五、其他支出	?	?	?
?	?	二十六、轉移性支出	?	?	?
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收入總計	278,365,234	支出總計	278,365,234	278,365,234	?

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五、2017年一般公共預算支出表

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六、2017年一般公共預算基本支出表

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七、2017年“三公”經費部門預算統計表

??? 2017年“三公”經費部門預算統計表
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單位：遂溪縣教育局	單位：元
項目	本年預算數
合計	90,000.00
1、因公出國(境）費用	?
2、公務接待費	30,000.00
3、公務用車費	60,000.00
其中：（1）公務用車運行維護費	60,000.00
（2）公務用車購置	?

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八、2017年政府性基金預算支出表

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2017年政府性基金預算支出表
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單位：遂溪縣教育局	??? 單位：元
功能科目	基金預算撥款
?	0

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第三部分? 2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

本單位收入預算278365234元，其中：一般公共預算收入278365234元，比2016年增加58396918元，原因是：增加中小學教學基礎設施的建設；政府性基金撥款0元，與2016年預算相比持平，原因是：由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年政府性基金撥款為零。支出按經濟分類劃分：工資福利支出4532222元，比2016年增加720968元，原因是：在職人員增加；對個人和家庭的補助支出3746071元，比2016年減少6144392元，原因是：遺屬供養人員減少；商品和服務支出216075782元，比2016年增加43618713元，原因是：增加中小學教學設備的采購。

二、“三公”經費說明

本單位2017年度三公經費預算共安排90000元。

（1）因公出國（境）費預算0元，與2016年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出60000元，與2016年支出預算相比持平。原因：因掛點扶貧和業務工作需要。

（3）公務接待費預算支出30000元，與2016年支出預算相比持平。原因：接待工作需要。

三、機關運行經費情況

本單位2017年機關運行經費合計563200元，具體包括公務接待費30000元，郵電費82800元，其他交通費用140400元，公務用車運行維護費60000元，業務費250000元。比2016年減少9240元，主要原因是：實行縮減開支。

四、政府采購安排情況

2017年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：由于財政年初并沒有安排政府采購預算，根據工作需要實際情況適時追加。

五、國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。資產變動的情況：增加47.5萬元。

六、預算績效信息公開情況

2017年，本單位共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款 2907萬元，占年初預算的 10.44%。績效評價項目為遂溪縣教育扶貧建設項目，該項目主要內容是我縣4所高中擴建工程，主要建設教學樓、學生宿舍、學生食堂、圖書館、體育館及配套教育教學設備設施。財政撥款2907萬元為本年度縣級配套的資本金。項目建設完成后，將大大提升我縣4所縣城高中的辦學水平及教學能力，符合我縣高中教育資源整合的績效目標。

七、關于“政府性基金”經費預算為零的說明

由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經費預算為零。

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第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。

（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。

（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

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