2017年遂溪縣社會福利院（遂溪縣光榮院）部門預算
2017年遂溪縣社會福利院（遂溪縣光榮院）部門預算
目 錄
第一部分 遂溪縣社會福利院（遂溪縣光榮院）概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 遂溪縣社會福利院（遂溪縣光榮院）部門預算表
一、2017年部門收支總表
二、2017年部門收入表
三、2017年部門支出表
四、2017年財政撥款收支總表
五、2017年一般公共預算支出表
六、2017年政府性基金預算支出表
七、2017年一般公共預算基本支出表
八、2017年“三公”經費部門預算統計表
第三部分 遂溪縣社會福利院（遂溪縣光榮院）2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣社會福利院（遂溪縣光榮院）概況
一、主要職責
1) 負責全縣范圍內棄嬰、孤兒、迷棄童的收養和送養工作。
2) 負責管理和收養孤老烈屬、孤老傷殘軍人、孤老復員軍人及未成年無人照顧的烈士子女實行集中供養。
3) 開展城鄉老年人的自費托養服務工作。
二、機構設置
1) 本單位是公益一類事業單位，屬遂溪縣民政局下屬單位；本單位沒有下屬單位。
2) 本單位有事業編制24人，離退休人員26人，遺屬供養1人，臨時工20人。
第二部分 遂溪縣社會福利院（遂溪縣光榮院）部門預算表
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附件1 |
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2017年部門收支總表 |
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單位： |
遂溪縣社會福利院 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目（經濟分類） |
2017年預算 |
項目（功能科目） |
2017年預算 |
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一、預算撥款 |
1,736,493 |
一、基本支出 |
1,436,493 |
一、一般公共服務支出 |
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一般預算撥款 |
1,736,493 |
工資福利支出 |
821,823 |
二、外交支出 |
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基金預算撥款 |
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對個人和家庭補助支出 |
457,670 |
三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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一般商品和服務支出 |
157,000 |
四、公共安全支出 |
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行政事業性收費收入 |
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其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
300,000 |
六、科學技術支出 |
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納入預算外管理基金收入 |
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商品和服務支出 |
200,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預算外資金 |
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對企事業單位的補貼 |
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八、社會保障和就業支出 |
1,498,121 |
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債務利息支出 |
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九、社會保險基金支出 |
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基本建設支出 |
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十、醫療衛生支出 |
100,000 |
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其他資本性支出 |
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十一、節能環保支出 |
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其他支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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三、事業單位經營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
138,372 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入合計 |
1,736,493 |
支出合計 |
1,736,493 |
支出合計 |
1,736,493 |
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附件2 |
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2017年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣社會福利院 |
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項目 |
2017年預算 |
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一、預算撥款 |
1,736,493 |
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一般預算撥款 |
1,736,493 |
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基金預算撥款 |
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|
二、預算外資金 |
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|
行政事業性收費收入 |
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主管部門集中收入 |
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納入預算外管理基金收入 |
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其他預算外資金 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
1,736,493 |
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附件3 |
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2017年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣社會福利院 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計 |
1,736,493 |
1,736,493 |
1,736,493 |
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【2080502】事業單位離退休 |
319,298 |
319,298 |
319,298 |
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|
【2081005】社會福利事業單位 |
1,178,823 |
1,178,823 |
1,178,823 |
|
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|
【2109901】其他醫療衛生與計劃生育支出 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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|
【2210201】住房公積金 |
138,372 |
138,372 |
138,372 |
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|
附件4 |
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2017年財政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣社會福利院 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
1,736,493 |
一、一般公共服務支出 |
|
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|
一般預算撥款 |
1,736,493 |
二、外交支出 |
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|
基金預算撥款 |
|
三、國防支出 |
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|
二、預算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
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行政事業性收費收入 |
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五、教育支出 |
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主管部門集中收入 |
|
六、科學技術支出 |
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納入預算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
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|
其他預算外資金 |
|
八、社會保障和就業支出 |
1,498,121 |
1,498,121 |
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|
九、社會保險基金支出 |
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十、醫療衛生支出 |
100,000 |
100,000 |
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十一、節能環保支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
138,372 |
138,372 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入總計 |
1,736,493 |
支出總計 |
1,736,493 |
1,736,493 |
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附件5 |
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2017年一般公共預算支出表 |
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單位： |
遂溪縣社會福利院 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計 |
1,736,493 |
1,736,493 |
1,736,493 |
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|
|
|
【2109901】其他醫療衛生與計劃生育支出 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|
|
|
|
【2081005】社會福利事業單位 |
1,178,823 |
1,178,823 |
1,178,823 |
|
|
|
|
【2080502】事業單位離退休 |
319,298 |
319,298 |
319,298 |
|
|
|
|
【2210201】住房公積金 |
138,372 |
138,372 |
138,372 |
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附件6 |
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2017年政府性基金預算支出表 |
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單位：遂溪縣社會福利院 |
單位：元 |
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功能科目 |
基金預算撥款 |
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無 |
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附件7 |
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2017年一般公共預算基本支出表 |
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單位： |
遂溪縣社會福利院 |
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單位：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
1,436,493 |
1,436,493 |
1,436,493 |
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|
工資福利支出 |
821,823 |
821,823 |
821,823 |
|
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|
|
津貼補貼 |
256,784 |
256,784 |
256,784 |
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|
基本工資 |
565,039 |
565,039 |
565,039 |
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商品和服務支出 |
157,000 |
157,000 |
157,000 |
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郵電費 |
59,400 |
59,400 |
59,400 |
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其他商品和服務支出 |
57,600 |
57,600 |
57,600 |
|
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公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
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公務接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
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對個人和家庭的補助 |
457,670 |
457,670 |
457,670 |
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住房公積金 |
138,372 |
138,372 |
138,372 |
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生活補助 |
5,760 |
5,760 |
5,760 |
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退休費 |
313,538 |
313,538 |
313,538 |
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附件8 |
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2017年“三公”經費部門預算統計表 |
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單位：遂溪縣社會福利院 |
單位：元 |
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項目 |
本年預算數 |
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合計 |
40,000.00 |
|
1、因公出國(境）費用 |
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|
2、公務接待費 |
10,000.00 |
|
3、公務用車費 |
30,000.00 |
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其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
（2）公務用車購置 |
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第三部分 2017年部門預算情況說明
一、財政預算安排情況
2017年支出預算1736493元，其中：公共預算撥款1736493元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出821823元，對個人和家庭的補助支出557670元，商品和服務支出357000元。
二、預算收支增減變化情況
2017年支出預算1736493元，其中：公共預算撥款1736493元，比2016年減少20880477元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出821823元，比2016年減少658077元，主要原因是工資福利調整與減少購買社會服務經費；對個人和家庭的補助支出557670元，比2016年減少207400元，主要原因是離退休費與績效工資調整；商品和服務支出357000元，比2016年減少15000元，主要原因是郵電費減少，2016年預算福利院整體搬遷工程項目支出20000000元，2017年無項目支出。
三、“三公”經費情況
2017年“三公”經費合計約40000元，具體包括因公出國（境）經費0元，公務接待費10000元、公務用車運行維護費30000元。具體情況如下：
1) 因公出國（境）經費2017年預算0元，主要用因公出因（境）。與上年相比支出持平，主要原因是無人員因公出（境）。
2) 公務接待費2017年預算10000元，主要用于上級及有關部門考核，檢查、調研等方面的接待活動，預算與上年相比支出持平。
3) 公務用車購置及運行費2017年預算30000元，其中公務用車運用費30000元，主要用公務用車燃油、維修、保險等方面支出；公務用車購置費0元；預算與上年相比支出持平。
四、機關運行經費安排情況
2017年，本單位機關運行經費安排99400元，比上年減少15000元，下降13%，主要原因是郵電費減少15000元。其中公務接待費10000元，郵電費59400元，公務用車運行維護費30000元。
五、政府性采購情況
一般公共預算撥款沒有政府性采購的預算，但往后可能會追加產生政府性采購支出。
六、國有資產占有使用情況
遂溪縣社會福利院（遂溪縣光榮院）部門資產主要包括銀行存款、通用設備，專用設備等，全部在用自用狀態，沒有對外投資、出租以及出借資產，帳實相符。
截至2016年12月31日，共有車輛1輛，屬一般公務用車1輛（用于公務）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
七、政府基金支出預算情況
由于年初預算財政沒有安排基金預算，所以2017年政府性基金預算為零。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋；
1) 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
2) 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
3) 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4) 其他收入：指除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
5) 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
6) 項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出.
7) “三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接等費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
