遂溪縣第三中學2017年預算基本情況說明

   

一、部門機構設置和職能

    遂溪縣第三中學內設7個機構：辦公室、教研室、教導處、政教處、總務處、團委、工會。

    主要職能：1.在校長室領導下，組織全校教育教學工作，對教導處工作全面負責，協助校長室貫徹執行教學計劃、教學大綱、教育教學理論學習工作、貫徹執行本校和上級有關教學工作的文件精神，不斷提高教學質量。制定全校教學工作計劃，制定教學常規，建立正常的教學秩序，期末對教學工作進行總結。管理學生的學籍，并健全學籍檔案。編制全校課程表和全校作息時間表。負責管理實驗室、電腦室、圖書館、文印室和電教室，努力提高各室工作效率。2、在校黨支部及校長室領導下，全面負責學生的思想政治教育工作。根據我校實行以年級組為管理實體的特點，在日常政治思想教育工作中。

二、人員構成情況

遂溪縣第三中學編制數：管理崗位3名、專業技術崗位251名，工勤人員2名，合計256名；實有在職人員256人，離退休人員40人。

三、財政預算安排情況

遂溪縣第三中學2017年支出預算30636105元，其中：一般預算撥款30636105元。

支出按經濟分類劃分：

㈠基本支出：26224705；其中：1、工資福利支出16618056元；2、對個人和家庭的補助支出4086649元；3、一般商品和服務支出5520000元。

㈡項目支出：4411400元；其中其他資本性支出3680000元。

四、三公經費增減變化情況

1、因公出國（境）費用：0元，與上年度相同；

2、公務接待費：50000元，與上年度基本持平；

3、公務用車運行維護費：40000元，與上年度基本保持一致。

五、預算收支增減變化情況

預算收入比上年度一般決算撥款31281252元減少645147元，相應支出也有小小調整。其中：1、基本支出比上年度26197898元基本持平；2、項目支出比上年度5083354元有所減少（原因是上學期足球運動場投入建設資金比較大）。3、其他明細支出與上年度變化不大。

 

遂溪縣第三中學2017年預算基本情況說明