遂溪縣黃略鎮源水小學2017年預算基本情況說明

一、部門機構設置和職能

遂溪縣黃略鎮源水小學學校內設1個機構：教導處。

主要職能：1.在校長室領導下，組織全校教育教學工作，對教導處工作全面負責，協助校長室貫徹執行教學計劃、教學大綱、教育教學理論學習工作、貫徹執行本校和上級有關教學工作的文件精神，不斷提高教學質量。制定全校教學工作計劃，制定教學常規，建立正常的教學秩序，期末對教學工作進行總結。管理學生的學籍，并健全學籍檔案。編制全校課程表和全校作息時間表。負責管理實驗室、電腦室、圖書館、文印室和電教室，努力提高各室工作效率。2、在校長室領導下，全面負責學生的思想政治教育工作。根據我校實行以年級為管理實體的特點，進行日常政治思想教育工作。

二、人員構成情況

源水小學編制數：管理崗位1名、專業技術崗位10名，合計11名；實有在職人員20。

三、財政預算安排情況

源水小學2017年支出預算1992863元，其中：一般預算撥款1992863元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出1536499元；對個人和家庭的補助支出155064元；一般商品和服務支出241500元；其它資本性支出59800元。

一般商品和服務支出中，勞務費 18000元，比去年減少8000元，根據去年的實際支出進行減少；辦公費9800元，比去年增加4800，根據學校信息化的需要進行增加；印刷費21000，比去年減少9000元，根據去年的實際支出進行減少；“三公”經費7600元，去年8000元，減少400元；培訓費21000元，和去年基本持平；郵電費12400元，比去年增加9400元，根據學校信息化的需要進行增加；差旅費12800元，比去年略為減少200元；電費16800元，比去年增加6300元，根據學校平臺使用、煮開水、電腦的使用估計用電量會增加；水費1800元，和去年持平；維護費55000元，比去年增加32700元，根據學校平臺、電腦等需要維護進行增加；專用材料費42000元，比去年減少4000元，根據去年的實際支出進行減少；其他商品服務支出23300元。

遂溪縣黃略鎮源水小學2017年預算