遂溪縣總工會2017年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣總工會2017年預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
遂溪縣總工會是我縣工會組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是：1、圍繞全縣工作大局及縣委、市總工會的指示和決定，研究制定全縣、工會工作計劃，并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行縣工會代表大會的決議。2、依照《工會法》法律和《中國工會章程》，組織和指導(dǎo)全縣各級工會堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)工會四大職能。3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣企業(yè)事業(yè)單位廠務(wù)公開工作。4、協(xié)助政府部門做好全國、省、市級勞動模范、先進(jìn)工作者、先進(jìn)集體，“五一”勞動獎?wù)隆ⅹ劆畹耐扑]和縣級勞動模范的評選、表彰、管理等工作。5、負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查和審計工作；負(fù)責(zé)對工會舉辦的職工勞動、文化、教育、福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。6、承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入我縣總工會2017年部門決算編報范圍的單位共0個，本部門沒有下屬下單位。遂溪縣總工會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)四部一室、五個股級辦事機(jī)構(gòu)。遂溪縣總工會機(jī)關(guān)共有行政編制8名、工勤編制1名。機(jī)關(guān)財政供養(yǎng)人員現(xiàn)有31人，其中在職人數(shù)8名，退休人數(shù)23名。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算254.42萬元，比上年增加16.26萬元，增長6.83%。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算254.42萬元，比上年增加16.26萬元，增長6.83%。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排72.10萬元，比上年增減少2.63萬元，下降3.52%，主要原因是開源節(jié)支，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。其中公務(wù)接待費(fèi)10000元，其他交通費(fèi)用33600元，工會經(jīng)費(fèi)500000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，郵電費(fèi)28200，其他業(yè)務(wù)費(fèi)119200元。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排0萬元，
（三） 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于公務(wù)業(yè)務(wù)工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。2017年財政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款254.42萬元，對比上年推進(jìn)覆蓋工作，項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率100%，政府性基金當(dāng)年撥款 0萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（三） 事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六） 其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
