遂溪縣打私辦2017年預算公開
2017年
遂溪縣海防與打擊走私辦公室部門預算
目 錄
第一部分 遂溪縣海防與打擊走私辦公室概況
一、 主要職責
二、 機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入表
三、部門支出表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、政府性基金預算支出表
七、一般公共預算基本支出表
八、三公經費統計表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣海防與打擊走私辦公室概況
一、工作職責
遂溪縣海防與打擊走私辦公室主要職能是：1、貫徹執行國家和省有關打擊走私綜合治理和海防工作的方針政策和法律法規，組織起草有關地方性法規、規章草案。2、組織、指導、協調、檢查、監督各地和各部門反走私聯合行動和綜合治理。3、組織查處跨地跨部門走私販私及有關海防案件。4、組織協調有關執行部門處理暴力抗拒緝私、阻撓緝私及海防突發事件。5、組織對非設關地重點地區反走私巡防督查。6、收集、分析、研判有關走私、反走私的情報資料。7、指導海防管理、控制和基礎設施工作。8、承擔省海防與打擊走私委員會的日常工作。
二、機構設置
(一）本部門預算為匯總預算
本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
(二）本部門內設機構、人員構成情況：遂溪縣海防與打擊走私辦公室內設1個職能股,綜合股；人員構成情況總編制數5名，其中：行政編制3名、事業編制2名。機關財政供養6人，其中在職5人，離退休1人。
第二部分 2017年部門預算表
| 附件1 |
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| 2017年部門收支總表 |
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| 單位： |
遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室 |
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單位：元 |
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| 收 入 |
支 出 |
支出 |
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| 項目 |
2017年預算 |
項目（經濟分類） |
2017年預算 |
項目（功能科目） |
2017年預算 |
| 一、預算撥款 |
1,315,552 |
一、基本支出 |
558,052 |
一、一般公共服務支出 |
1,213,969 |
| 一般預算撥款 |
1,315,552 |
工資福利支出 |
353,869 |
二、外交支出 |
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| 基金預算撥款 |
0 |
對個人和家庭補助支出 |
101,583 |
三、國防支出 |
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| 二、預算外資金 |
|
一般商品和服務支出 |
102,600 |
四、公共安全支出 |
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| 行政事業性收費收入 |
|
其他資本性支出 |
|
五、教育支出 |
|
| 主管部門集中收入 |
|
二、項目支出 |
757,500 |
六、科學技術支出 |
|
| 納入預算外管理基金收入 |
|
商品和服務支出 |
757,500 |
七、文化體育與傳媒支出 |
|
| 其他預算外資金 |
|
對企事業單位的補貼 |
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八、社會保障和就業支出 |
60,927 |
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債務利息支出 |
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九、社會保險基金支出 |
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基本建設支出 |
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十、醫療衛生支出 |
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其他資本性支出 |
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十一、節能環保支出 |
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|
其他支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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| 三、事業收入（不含預算外資金） |
|
三、事業單位經營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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| 四、單位經營服務性收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
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| 五、其他收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
十六、商業服務業等支出 |
|
| 六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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| 七、附屬單位上繳收入 |
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|
十八、援助其他地區支出 |
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| 八、用事業基金彌補收支差額 |
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|
十九、國土海洋氣象等支出 |
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| 九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
40,656 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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|
二十六、轉移性支出 |
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| 收入合計 |
1,315,552 |
支出合計 |
1,315,552 |
支出合計 |
1,315,552 |
| 附件2 |
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| 2017年部門收入表 |
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單位：元 |
| 單位：遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室 |
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| 項目 |
2017年預算 |
| 一、預算撥款 |
1,315,552 |
| 一般預算撥款 |
1,315,552 |
| 基金預算撥款 |
0 |
| 二、預算外資金 |
|
| 行政事業性收費收入 |
|
| 主管部門集中收入 |
|
| 納入預算外管理基金收入 |
|
| 其他預算外資金 |
|
| 三、事業收入（不含預算外資金） |
|
| 四、單位經營服務性收入 |
|
| 五、其他收入 |
|
| 六、上級補助收入 |
|
| 七、附屬單位上繳收入 |
|
| 八、用事業基金彌補收支差額 |
|
| 九、上年結轉、結余 |
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| 收入總計 |
1,315,552 |
| 附件3 |
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|
2017年部門支出表 |
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| 單位： |
遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室 |
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|
單位：元 |
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| 功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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| 事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
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| 小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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| 合計 |
1,315,552 |
1,315,552 |
1,315,552 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
456,469 |
456,469 |
456,469 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【2019999】其他一般公共服務支出 |
757,500 |
757,500 |
757,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
60,927 |
60,927 |
60,927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【2210201】住房公積金 |
40,656 |
40,656 |
40,656 |
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|
| 附件4 |
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| 2017年財政撥款收支總表 |
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| 單位： |
遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室 |
|
單位：元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 項目 |
2017年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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| 一、預算撥款 |
1,315,552 |
一、一般公共服務支出 |
1,213,969 |
1,213,969 |
|
|||||||
| 一般預算撥款 |
1,315,552 |
二、外交支出 |
|
|
|
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| 基金預算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
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| 二、預算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
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| 行政事業性收費收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|||||||
| 主管部門集中收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
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| 納入預算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
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| 其他預算外資金 |
|
八、社會保障和就業支出 |
60,927 |
60,927 |
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|
九、社會保險基金支出 |
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十、醫療衛生支出 |
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十一、節能環保支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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| 三、事業收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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| 四、單位經營服務性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
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| 五、其他收入 |
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十六、商業服務業等支出 |
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| 六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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| 七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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| 八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
|
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| 九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
40,656 |
40,656 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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|
二十五、其他支出 |
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|
二十六、轉移性支出 |
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| 收入總計 |
1,315,552 |
支出總計 |
1,315,552 |
1,315,552 |
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| 附件5 |
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2017年一般公共預算支出表 |
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| 單位： |
遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室 |
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單位：元 |
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| 功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|
|||||||||
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|
||||||||||||
| 小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|
||||||||
| 合計 |
1,315,552 |
1,315,552 |
1,315,552 |
|
|
|
||||||
| 【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
456,469 |
456,469 |
456,469 |
|
|
|
||||||
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
60,927 |
60,927 |
60,927 |
|
|
|
||||||
| 【2019999】其他一般公共服務支出 |
757,500 |
757,500 |
757,500 |
|
|
|
||||||
| 【2210201】住房公積金 |
40,656 |
40,656 |
40,656 |
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| 附件6 |
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| 2017年政府性基金預算支出表 |
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| 單位：遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室 |
單位：元 |
| 功能科目 |
基金預算撥款 |
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|
0 |
| 附件7 |
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2017年一般公共預算基本支出表 |
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| 單位： |
遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室 |
|
單位：元 |
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| 經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
||||
| 小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
| 合計 |
558,052 |
558,052 |
558,052 |
|
|
|
| 工資福利支出 |
353,869 |
353,869 |
353,869 |
|
|
|
| 津貼補貼 |
157,972 |
157,972 |
157,972 |
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|
| 基本工資 |
180,828 |
180,828 |
180,828 |
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| 獎金 |
15,069 |
15,069 |
15,069 |
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| 商品和服務支出 |
102,600 |
102,600 |
102,600 |
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| 其他交通費用 |
21,000 |
21,000 |
21,000 |
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| 公務接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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| 郵電費 |
9,600 |
9,600 |
9,600 |
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| 其他商品和服務支出 |
32,000 |
32,000 |
32,000 |
|
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|
| 公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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|
| 對個人和家庭的補助 |
101,583 |
101,583 |
101,583 |
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| 退休費 |
60,927 |
60,927 |
60,927 |
|
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|
| 住房公積金 |
40,656 |
40,656 |
40,656 |
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| 附件8 |
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| 2017年“三公”經費部門預算統計表 |
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| 單位：遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室 |
單位：元 |
| 項目 |
本年預算數 |
| 合計 |
40,000.00 |
| 1、因公出國(境）費用 |
0 |
| 2、公務接待費 |
10,000.00 |
| 3、公務用車費 |
30,000.00 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
| （2）公務用車購置 |
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第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣海防與打擊走私辦公室支出預算1315552元，其中：一般公共預算支出1315552元，比2016年減少517634元，原因是：減少項目支出經費；政府性基金撥款0元，比2016年增（減）0元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出353869元，比2016年增加101355元，原因是：調入1名人員；對個人和家庭的補助支出101583元，比2016年增加21951元，原因是：退休費調整；商品和服務支出102600元，比2016年增21560元。原因是：調入一名人員，增加工作經費。
二、關于“三公”經費預算說明
本單位2017年度三公經費預算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2016年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2016年支出預算相比持平。
（3）公務接待費預算支出10000元，與2016年支出預算相比持平。
三、機關運行經費安排情況
遂溪縣海防與打擊走私辦公室2017年機關運行經費合計87600元，具體包括公務接待費10000元，郵電費9600元，其他交通費用21000元，公務用車運行維護費30000元，業務費17000元。
四、政府性采購情況
2017年政府采購預算共0元，今年沒采購計劃。
五、國有資產占有使用情況
占有使用車輛情況，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛(用于機要通信，應急工作)。2017年沒有預計購置或報廢車輛。
六、預算績效信息公開情況
（一）績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。 其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金75.75萬元，自評覆蓋率達到100%。組織對“其他公共服務支出”等項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出75.75萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目
第四部分 名詞解釋
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
