遂溪縣財政局2017年預算基本情況說明
遂溪縣財政局2017年預算基本情況說明
一、部門機構設置和職能
遂溪縣財政局內設19個職能股室,分別為辦公室、法規稅政股、預算股、國庫股、綜合股、行政政法股、教科文股、工貿發展股、農業股、經濟建設股、社會保障股、外經金融股、會計股、績效評價股、政府采購監督股、監督檢查辦公室、人事教育股、國有資產管理股和農業綜合開發辦公室。納入財政局2017年部門預算編制范圍的單位包括：財政局本級和4個參公管理機構（國庫支付中心、農村財務管理辦公室、工程預結算審核中心、預算外管理中心）。
遂溪縣財政局主要職能是：1.貫徹執行有關財政、稅收的法律、法規、規章和方針政策；組織擬定財政、行政事業單位資產管理、資產評估、財務會計等方面的地方規范性文件和制度，并監督實施；參與有關稅收制度的擬訂。2.擬訂財政發展戰略、中長期財政規劃地方，參與制定各項宏觀經濟政策；執行中央與地方、國家與企業的分配政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。3.編制年度縣級預決算草案并組織執行，受縣人民政府委托，向縣人民代表大會報告全縣預算及其執行情況，向縣人大常委會報告決算；負責各項財政收支的管理。4.指導、監督農村財務管理工作；負責耕地占用稅、契稅的征收和管理；負責農業綜合開發管理工作；參與擬定國家與企業分配政策和產業政策；承擔工交、商貿等企業財務制度制定和管理工作。
二、人員構成情況
遂溪縣財政局含4個下屬中心總編制101名。機關財政供養人員128人，在職人員85人，離崗退養人員1人，離休人員1人，退休人員41人。
三、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算29,200,224元，其中：一般公共預算撥款29,200,224元，比2016年增加2,240,551元，增長8.31%，主要原因是：人員增加及調資和國家加大對農林水建設投資力度；基金預算撥款0元，與2016年相比無增減變化，原因是：財政年初并無安排政府性基金。
2017年本部門支出預算29,200,224元。支出預算按用途劃分，基本支出預算9,389,594元，占總支出的32.16%，其中：工資福利支出5,630,017元，比2016年增加609,403元，原因是：新招錄公務員和工資正常晉升；對個人和家庭的補助支出2,829,977元，比2017年增加476,188元，原因是：人員到齡退休和離、退休費逐年提高；商品和服務支出929,600元，比2016年減少3,600元，原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約。項目支出預算19,810,630元，占總支出的67.84%，較2016年增加1,158,630元，主要原因是：國家重視農林水建設，加大對其投資力度。
四、“三公”經費增減變化情況
本部門2017年“三公”經費財政撥款支出共170,000元，與2016年一致，具體情況如下：
1.因公出國（境）費用支出0元，與2016年年初預算數相比無增減變化。
2.公車用車費用120,000元，其中公務用車運行維護費120,000元，公務用車購置0元。與2016年年初預算數一致。
3.公務接待費50,000元，與2016年年初預算數相比持平。
五、機關運行經費安排情況
本部門2017年機關運行經費安排為929,600元，其中公務交通補貼361,200元，公務接待費50,000元，公務用車運行費120,000元，包干公務費218,400元，通訊費180,000元。
六、政府采購情況
本部門2016年暫無政府采購年初預算安排，根據工作需要實際情況適時追加。
七、國有資產占用使用情況
截至 2016年12月31日，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛 4 輛，其中：一般公務用車2輛，一般執法用車2輛。2017年無購置或報廢計劃。
八、預算績效信息公開情況
2017年本部門無涉及實行績效目標管理的項目。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
