城月鎮人民政府2017年度部門預算公開
城月鎮人民政府2017年度部門預算公開
第一部分 城月鎮政府主要職責、部門機構及人員構成
一、 主要職責
一、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
二、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
三、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
四、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
五、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
六、加強鎮級財政的監督和管理。
七、指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
八、制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。
九、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門機構設置
遂溪縣城月鎮人民政府內設6個綜合性辦公室，分別是黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、規劃建設辦公室、農業辦公室、計劃生育辦公室。黨政工作機構均為股級。各辦公室主要職能是： 1、黨政辦公室（同時掛鎮人大辦公室牌子）：負責黨委（紀檢監察）、人大、政府日常事務，協調各辦公室之間的關系；承擔工會共青團和婦聯等日常工作。2、經濟發展辦公室：負責經濟建設的發展規劃，協調經濟綜合管理和監督部門的工作；負責環保和安全生產管理等工作。3、社會事務辦公室（維護社會穩定與社會治安綜合治理辦公室與其合署辦公）：負責社會治安綜合治理工作，協調政法工作：負責民政等社會事務；負責教育、科技、文化、衛生、體育和廣播電視等工作。4、規劃建設辦公室：負責鎮、村建設規劃；協調鎮、村基礎設施和公用事業的建設管理。5、農業辦公室：負責農、林、牧、水利、水產等工作；負責農村經營管理工作。6、計劃生育辦公室：貫徹執行有關計劃生育工作的方針、政策、法規，落實計劃生育的任務。
三、人員構成情況
城月鎮人民政府共有行政編制56人，行政工勤編制9人，事業編制41人，退休人員38人，遺屬供養22人。
一、收入預算情況說明
（一）城月鎮2017年預算收入情況
城月鎮2017年預算總收入1693.22萬元，其中：財政撥款收入1693.22萬元（一般預算撥款1659.86萬元，基金預算撥款33.36萬元），占總收入的100%。上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
（二）城月鎮2016年收入預算情況
城月鎮2016年預算總收入1408.92萬元，其中：財政撥款收入1408.92萬元，占總收入的100%。上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
（三）城月鎮2017年與2016年收入預算對比情況
城月鎮2017年預算總收入較2016年增加了284.30萬元，原因是預算撥款收入增加284.30萬元。
二、支出預算情況說明
（一）城月鎮2017年部門預算支出情況
城月鎮2017年部門預算總支出1693.22萬元，其中：基本支出1687.22萬元，占總支出的99.65％；項目支出6萬元，占總支出的0.35％。在基本支出的1687.22萬元中，工資福利支出為745.33萬元，占基本支出的44.18%；對個人和家庭補助支出為684.01萬元，占基本支出的40.54%；一般商品和服務支出為257.88萬元，占基本支出的15.28%。 在項目支出的6萬元中，基本建設支出為6萬元，占項目支出的100%。
（二）城月鎮2016年部門預算支出情況
城月鎮2016年部門預算總支出1408.92萬元，其中：基本支出1408.92萬元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％。在基本支出的1408.92萬元中，工資福利支出為552.02萬元，占基本支出的39.18%；商品和服務支出為206.90萬元，占基本支出的14.68%；對個人和家庭的補助支出為650.00萬元，占基本支出的46.14%。
（三）城月鎮2017年與2016年預算支出對比情況
城月鎮2017年預算支出較2016年預算總支出多284.30萬元，其中2017年基本支出預算較2016年多278.30萬元，2017年項目支出預算較2016年多6萬元，原因是工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、基本建設支出增加。
三、“三公”經費預算情況說明
（一）城月鎮2017年財政撥款“三公”經費預算情況
城月鎮2017年財政撥款“三公”經費預算總額17萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出15萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出15萬元），公務接待費支出2萬元。
（二）城月鎮2016年財政撥款“三公”經費預算情況
城月鎮2016年財政撥款“三公”經費預算總額17萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出15萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出15萬元），公務接待費支出2萬元。
（四）城月鎮2017年財政撥款“三公”經費預算總額與2016年預算總額的對比
城月鎮認真貫徹執行中央《八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，嚴格控制公務開支，嚴格預算預算，2017年財政撥款“三公”經費預算總額與2016年預算總額持平。
五、其他重要事項說明
（一）機關運行經費預算支出說明
城月鎮2017年機關運行經費預算257.88萬元比2016年的206.90萬元增加50.98萬元，主要原因是：商品和服務支出增加。
（二）政府采購支出說明
城月鎮2017年政府采購預算支出3.5萬元，較2016年政府采購預算的0元增加3.5萬元，主要原因是部分辦公設備已滿報廢年限且無法使用，政府采購支出增加。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：有關財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入： 指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。
三、經營收入： 指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
五、基本支出： 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
九、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，納入省級財政預預算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、“三公”經費預算數：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結轉結余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數。
