殘疾人勞動服務所 2017年預算基本情況說明
遂溪縣殘疾人勞動服務所2017年預算基本情況說明
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第一部分 遂溪縣殘疾人勞動服務所概況
一、部門主要職責。
遂溪縣殘疾人勞動服務所內設1個職能股室。主要職能是:1、制定全縣殘疾人就業工作計劃。2、掌握有勞動能力殘疾人就業狀況、求職登記、能力評估、職業培訓、就業咨詢、指導等工作。3、組織落實分散按比例安排就業的實施工作和做好殘疾人就業保障金的收繳，組織殘疾人集體就業或個別從業，做好統辦營業執照，落實優惠、扶持措施等服務、管理、指導工作。
二、機構設置情況。
本單位只有1個職能股室，事業編制7人,財政供養人員6人,實有在職人員5人,退休1人。
第二部分 2017年部門預算表
一、2017 年 部 門 預 算 收 支 總 表
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附件1 |
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2017年部門預算收支總表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動服務所 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目（經濟分類） |
2017年預算 |
項目（功能科目） |
2017年預算 |
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一、預算撥款 |
128,000 |
一、基本支出 |
108,000 |
一、一般公共服務支出 |
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?? 一般預算撥款 |
128,000 |
??? 工資福利支出 |
108,000 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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??? 一般商品和服務支出 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業性收費收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
20,000 |
六、科學技術支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務支出 |
20,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預算外資金 |
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??? 對企事業單位的補貼 |
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八、社會保障和就業支出 |
128,000 |
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??? 債務利息支出 |
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九、社會保險基金支出 |
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??? 基本建設支出 |
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十、醫療衛生支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十一、節能環保支出 |
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??? 其他支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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三、事業單位經營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入合計 |
128,000 |
支出合計 |
128,000 |
支出合計 |
128,000 |
二、2017年部門收入表
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附件2 |
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2017年部門收入表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動服務所 |
單位：元 |
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項目 |
2017年預算 |
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一、預算撥款 |
128,000 |
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?? 一般預算撥款 |
128,000 |
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?? 基金預算撥款 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
128,000 |
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三、2017年部門支出表
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附件3 |
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2017年部門支出表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動服務所 |
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? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
128,000 |
128,000 |
128,000 |
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【2081101】行政運行（殘疾人事業） |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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【2081102】一般行政管理事務（殘疾人事業） |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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四、財政撥款收支總體情況表
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附件4 |
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2017年財政撥款收支總表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動服務所 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、預算撥款 |
128,000 |
一、一般公共服務支出 |
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?? 一般預算撥款 |
128,000 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學技術支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業支出 |
128,000 |
128,000 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫療衛生支出 |
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十一、節能環保支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入總計 |
128,000 |
支出總計 |
128,000 |
128,000 |
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五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
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附件5 |
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2017年一般公共預算支出表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動服務所 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
128,000 |
128,000 |
128,000 |
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【2081102】一般行政管理事務（殘疾人事業） |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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【2081101】行政運行（殘疾人事業） |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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六、2017年政府性基金預算支出表
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附件6 |
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2017年政府性基金預算支出表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動服務所 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預算撥款 |
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無 |
七、2017年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
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附件7 |
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2017年一般公共預算基本支出表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動服務所 |
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??? 單位：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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工資福利支出 |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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? 基本工資 |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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八、 2017年“三公”經費部門預算統計表
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附件8 |
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??? 2017年“三公”經費部門預算統計表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動服務所 |
單位：元 |
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項目 |
本年預算數 |
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合計 |
無 |
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1、因公出國(境）費用 |
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2、公務接待費 |
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3、公務用車費 |
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其中：（1）公務用車運行維護費 |
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（2）公務用車購置 |
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說明：本部門無此項預算，則本表為空，同時按照財政局有關要求，以空表呈報縣人大審議。
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第三部份、2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣殘疾人勞動服務所2017年支出預算128000元，同比上年度增加18000元，其中：公共預算撥款128000元,基金預算撥款0元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出108000元，商品和服務支出20000元。
2017年度支出預算128000元，比上年度增加18000元，其中公共預算撥款比上年增加18000元，無基金預算撥款。支出按經濟分類：工資福利預算支出增加18000元，商品和服務預算支出對比2016年無增減。
??? 二、“三公”經費安排情況說明
2017年本單位沒有“三公”經費財政撥款預算安排。
三、機關運行經費安排情況
??? 2017年遂溪縣殘疾人勞動服務所運行經費合計20000元，對比2016年無增減。其中商品和服務支出20000元。
?? 四、政府采購預算支出情況
2017年度遂溪縣殘疾人勞動服務所無政府采購預算。
五、國有資產占有使用情況。
遂溪縣殘疾人勞動服務所資產主要包括銀行存款、辦公設備、辦公車輛等，用于各業務用，沒有對外投資、出租以及出借資產，帳實相符。
截至2017年12月31日，共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于公務）；單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
六、預算績效信息公開情況。
縣財政沒有對我所安排2017年度一般公共預算項目支出，所以沒開展績效自評。
七、政府性基金支出預算情況
2017年度沒有政府性基金預算支出。
八、空白表情況。
2017年縣財政沒給我所安排“三公”項目經費支出，所以附件表8為空白。
第四部分、名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金
2、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，含計生專項經費對計生對象的補助支出等。
3、一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4、公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
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遂溪縣殘疾人勞動服務所????
?????????????????????? 2017年5月17日
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