遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2017年預算基本情況說明
目錄
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第一部分 ?遂溪縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 ?遂溪縣殘疾人聯(lián)合會部門預算表
一、收支總體情況表
二、部門收入表
三、部門支出表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、 政府性基金預算支出情況表
八、“三公”經(jīng)費預算支出表
第三部分? 2017年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
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遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2017年預算基本情況說明
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第一部分?? 遂溪縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門主要職責
?? ?遂溪縣殘聯(lián)主要職能是：（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人的合法權益，為殘疾人服務。（二）團結、教育殘疾人遵紀守法，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。（三）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。（四）開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，協(xié)調(diào)落實對殘疾人的各種優(yōu)惠政策，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。（五）協(xié)助縣政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關業(yè)務領域進行指導和管理。（六）承擔縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員的具體工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務。
二、機構設置
?? （一）納入遂溪縣殘聯(lián)2017部門預算編報范圍的單位共3個，包括遂溪縣殘聯(lián)本級和2下屬單位。下屬單位具體包括：縣殘疾人勞動服務所和縣殘疾人康復中心。
（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：本部門設有一股一室一所一中心。單位總編制數(shù)24名，其中行政編制11名，事業(yè)編制13名。在職18人，其中后勤人員2人；退休12人，遺屬供養(yǎng)1人。
第二部分 2017年部門預算表
一、2017年部門預算收支總表
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2017年部門預算收支總表 |
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單位： |
遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、預算撥款 |
6,949,200 |
一、一般公共服務支出 |
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?? 一般預算撥款 |
6,428,800 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
520,400 |
三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學技術支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
6,347,000 |
6,347,000 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉(zhuǎn)、結余 |
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二十、住房保障支出 |
81,800 |
81,800 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
520,400 |
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520,400 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計 |
6,949,200 |
支出總計 |
6,949,200 |
6,428,800 |
520,400 |
二、2017年部門收入表
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附件2 |
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2017年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 |
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項目 |
2017年預算 |
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一、預算撥款 |
6949200 |
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?? 一般預算撥款 |
6428800 |
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?? 基金預算撥款 |
520400 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉(zhuǎn)、結余 |
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收入總計 |
6949200 |
三、2017年部門支出表
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附件3 |
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2017年部門支出表 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
6949200 |
6428800 |
6428800 |
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520400 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
551000 |
551000 |
551000 |
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【2081101】行政運行（殘疾人事業(yè)） |
991600 |
991600 |
991600 |
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【2081102】一般行政管理事務（殘疾人事業(yè)） |
80000 |
80000 |
80000 |
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【2081104】殘疾人康復 |
500000 |
500000 |
500000 |
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【2081199】其他殘疾人事業(yè)支出 |
4224400 |
4224400 |
4224400 |
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【2210201】住房公積金 |
81800 |
81800 |
81800 |
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【2296006】用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
520400 |
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520400 |
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四、財政撥款收支總體情況表
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附件4 |
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2017年財政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、預算撥款 |
6,949,200 |
一、一般公共服務支出 |
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?? 一般預算撥款 |
6,428,800 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
520,400 |
三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學技術支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
6,347,000 |
6,347,000 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉(zhuǎn)、結余 |
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二十、住房保障支出 |
81,800 |
81,800 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
520,400 |
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520,400 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計 |
6,949,200 |
支出總計 |
6,949,200 |
6,428,800 |
520,400 |
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
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附件5 |
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2017年一般公共預算支出表 |
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單位：遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
6,428,800 |
6,428,800 |
6,428,800 |
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【2081102】一般行政管理事務（殘疾人事業(yè)） |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
551,000 |
551,000 |
551,000 |
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【2081101】行政運行（殘疾人事業(yè)） |
991,600 |
991,600 |
991,600 |
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【2081199】其他殘疾人事業(yè)支出 |
4,224,400 |
4,224,400 |
4,224,400 |
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【2210201】住房公積金 |
81,800 |
81,800 |
81,800 |
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【2081104】殘疾人康復 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
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六、2017年政府性基金預算支出表
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附件6 |
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2017年政府性基金預算支出表 |
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單位：遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預算撥款 |
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合計 |
520,400 |
|
【2296006】用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
520,400 |
七、2017年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
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附件7 |
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2017年一般公共預算基本支出表 |
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單位：遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 |
? |
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??? 單位：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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| ? | ||||||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
1,624,400 |
1,624,400 |
1,624,400 |
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工資福利支出 |
850,800 |
850,800 |
850,800 |
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? 津貼補貼 |
361,000 |
361,000 |
361,000 |
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? 獎金 |
34,700 |
34,700 |
34,700 |
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? 基本工資 |
415,900 |
415,900 |
415,900 |
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? 績效工資 |
11,600 |
11,600 |
11,600 |
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? 其他工資福利支出 |
27,600 |
27,600 |
27,600 |
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商品和服務支出 |
140,800 |
140,800 |
140,800 |
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? 公務接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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? 公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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? 其他交通費用 |
50,400 |
50,400 |
50,400 |
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? 其他商品和服務支出 |
28,800 |
28,800 |
28,800 |
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? 郵電費 |
21,600 |
21,600 |
21,600 |
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對個人和家庭的補助 |
632,800 |
632,800 |
632,800 |
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? 生活補助 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
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? 退休費 |
547,400 |
547,400 |
547,400 |
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? 住房公積金 |
81,800 |
81,800 |
81,800 |
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八、2017年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表
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附件8 |
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單位：遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 |
單位：元 |
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項目 |
本年預算數(shù) |
|
合計 |
40,000.00 |
|
1、因公出國(境）費用 |
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2、公務接待費 |
10,000.00 |
|
3、公務用車費 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
（2）公務用車購置 |
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第三部分 ?2017年部門預算情況說明
? 一、2017年部門預算收支情況
?? （一）縣殘聯(lián)2017年收支預算。2017年收入總預算6949200元。其中：一般公共預算撥款6428800元；政府性基金撥款520400元。支出總預算6949200元。其中：一般公共預算支出6428800元；政府性基金撥款520400元。?
??（二）一般公共預算支出按部門經(jīng)濟分類：工資福利支出850800元；商品和服務支出5465600元；對個人和家庭的補助支出632800元。
?? （三）一般公共預算支出按政府經(jīng)濟分類：工資福利支出850800元；商品和服務支出4945200元；對個人和家庭的補助支出632800元，政府性基金520400元。
二、部門預算收支增減變化情況
（一）遂溪縣殘聯(lián)2017年支出預算6949200元，同比上年度減少12658435元元，主要是因為本年的殘疾人兩項補貼已轉(zhuǎn)到民政局發(fā)放。其中：公共預算撥款6428800元，比2016年減少13062335元，主要是因為本年的殘疾人兩項補貼已轉(zhuǎn)到民政局發(fā)放；政府性基金撥款520400元，比2016年增加403900元，主要是因為本年殘疾人比上年增加了。支出按部門經(jīng)濟分類：工資福利支出850800元，比201年增加78100元，主要是人員增加和增資；商品和服務支出5465600元，比2016年減少1449351元，主要是因為本年項目減少了；對個人和家庭的補助支出632800元，比2016年增加80040元，主要是因為退休人員增加和增資；“三公”經(jīng)費與去年相比沒有增減變化。
?? 三、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政預算撥款40000元，其中：因公出國（境）費用0.00元；公務接待費10000元；公務用車費30000元；公務用車購置0.00元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
? 2017年預算安排0元。主要用于因公出國（境）。與上年相比支出持平
，主要原因沒有這方面的業(yè)務。
（二）公務接待費
? 2017年預算安排10000元，主要用于上級及各有關部門考核、檢查、調(diào)研等方面的接待活動，預算與上年相比支出持平。
（三）公務用車購置及運行費
???? 2017年預算安排30000元，其中，公務用車購置費為0.00元；公務用車運行費30000元，主要用公務用車燃油、維修、保險等方面支出，預算與上年相比支出持平。
四、機關運行經(jīng)費安排情況
縣殘聯(lián)2017年機關運行經(jīng)費合計140800元。具體包括公務接待費10000元，辦公費28800元，公務用車運行維護費30000元，其他交通費用50400元，郵電費21600元。
五、政府性采購情況
2017年度遂溪縣殘聯(lián)沒有政府采購預算。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
我單位固定資產(chǎn)截至2017年12月31日，共633112.00元，主要包括辦公設備、汽車等，其中，一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
七、預算績效信息公開情況。
縣財政沒有對我單位安排2017年度一般公共預算項目支出，所以沒開展績效自評。
八、政府性基金支出預算情況
??? 2017年度政府性基金預算支出520400元。
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第四部分? 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
3、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置和運行維護費和公務接待費。
4、其他殘疾人事業(yè)支出：是指用于殘疾人其他項目支出。
5、公務用車購置及運行維護昆曲：是指公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
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遂溪縣殘疾人聯(lián)合會
????????????????????????????????????????????????????? 2017年5月22日
