遂溪縣水務(wù)局2017年預(yù)算基本情況說明

 

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

縣水務(wù)局設(shè)7個股室（辦公室、人事監(jiān)察股、規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股、水資源管理股、建設(shè)管理股、農(nóng)村水利股、離退休人員服務(wù)股）。下屬全額供給事業(yè)單位4個：水利工程管理處、水土保持站、機(jī)電排灌管理站、舊廟海圍管理處；定額補(bǔ)助單位4個：官田水庫管理處、內(nèi)塘水庫管理處、羅馬壇水庫管理處、雷州青年運(yùn)河遂溪縣管理處

主要職能：負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；指導(dǎo)節(jié)約用水工作；負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作；組織指導(dǎo)全縣水務(wù)工作。

二、人員構(gòu)成情況

機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為88人，其中：在職36人，離休1人，退休52人。事業(yè)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為73人，其中在職人員54人，退休20人。財(cái)政定額補(bǔ)助人數(shù)51人，退休0人。

三、財(cái)政預(yù)算安排情況

遂溪縣水務(wù)局2017年支出預(yù)算232619149元，其中：公共預(yù)算撥款142642157元，基金預(yù)算撥款89976992元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出5380040元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出3703825元，商品和服務(wù)支出218535284元；其他資本性支出5000000元。

四、三公經(jīng)費(fèi)變化說明

沒有因公出國(境）費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)30000元，公務(wù)用車費(fèi)120000元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元。遂溪縣水務(wù)局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)，與2016年預(yù)算安排支出相比，沒有變化。

五、預(yù)算收支增減變化

   2017年收入總預(yù)算232619100元，根據(jù)收支平衡的原則，支出總預(yù)算232619100元； 2016年收入總預(yù)算369031253元，根據(jù)收支平衡的原則，支出總預(yù)算369031253元。2017年預(yù)算撥款減少136412153元，減少36%，主要原因是項(xiàng)目收支減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排為577220元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)120000元，公務(wù)接待費(fèi)30000元，公務(wù)交通補(bǔ)貼151200元，包干費(fèi)211200元，通訊費(fèi)64800元。

七、政府采購情況

    本單位政府采購預(yù)算共12000元，用于購買計(jì)算機(jī)，打印機(jī)。

 

 

遂溪縣水務(wù)局2017年預(yù)算