2017年度遂溪縣檔案局

部門預(yù)算

目錄

第一部分 遂溪縣檔案局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年遂溪縣檔案局部門預(yù)算表

一、2017年財政撥款收支總表

二、2017年一般公共預(yù)算支出表

三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、2017年政府性基金預(yù)算支出表

六、2017年部門收支總表

七、2017年部門收入表

八、2017年部門支出表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 遂溪縣檔案局概況

   一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

遂溪縣檔案局機構(gòu)設(shè)置5個職能股室，分別是辦公室、館務(wù)股、監(jiān)督指導(dǎo)股、聲像編研股、教育培訓(xùn)股。本部門無下屬單位。

主要職能是：1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策，對檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理。2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直機關(guān)、事業(yè)單位、群眾團(tuán)體、鎮(zhèn)、村，開展檔案業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。3、組織開展檔案宣傳、檔案科學(xué)技術(shù)研究和研究成果鑒定及推廣應(yīng)用。4、組織檔案專業(yè)教育和檔案專業(yè)培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘的有關(guān)工作。5、集中統(tǒng)一管理各類歷史檔案資料和中華人民共和國成立后縣直機關(guān)單位、鎮(zhèn)的重要檔案資料，保守黨和國家機密，維護(hù)檔案的完整與安全。6、負(fù)責(zé)縣直機關(guān)單位、鎮(zhèn)檔案資料的接收、征集、整理及檔案的展覽、陳列、編纂出版工作，為社會廣泛提供利用。7、負(fù)責(zé)現(xiàn)行文件的收集，公開利用。8、承辦縣人民政府和上級檔案管理部門交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

遂溪縣檔案局共有財政供養(yǎng)人員24人。其中，在職10人，退休13人，雇用后勤人員0人，遺屬供養(yǎng)1人。

第二部分  2017年遂溪縣檔案局部門預(yù)算表

一、2017年財政撥款收支總表

二、2017年一般公共預(yù)算支出表

三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、2017年政府性基金預(yù)算支出表

注：本單位無政府性基金安排支出，本表為空

六、2017年部門收支總表

七、2017年部門收入表

    八、2017年部門支出表

第三部分2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

遂溪縣檔案局收入預(yù)算2931551元，其中：一般公共預(yù)算收入2931551元，比上年預(yù)算增加122443 元，原因是：增加工資福利 ；政府性基金撥款 0 元，比上年減少1000000 元，原因是：2017年無安排政府性基金。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出836398元，比上年增加130046元，原因是：增加工資福利；對個人和家庭的補助支出695353元，比上年增加92637 元，原因是：增加退休人員 ；商品和服務(wù)支出399800元，比上年減少100240 元，原因是：檔案專項業(yè)務(wù)費用減少 ；其他資本性支出1000000元，與上年持平，原因是：財政繼續(xù)安排資金 。

二、“三公”經(jīng)費說明

本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排40000元。

（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。

（2）公務(wù)用車購置支出預(yù)算0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算30000元，與2017年支出預(yù)算持平。原因：因掛點扶貧和業(yè)務(wù)工作需要。

（3）公務(wù)接待費支出預(yù)算10000元，與2017年支出預(yù)算持平。原因：接待工作需要。

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

遂溪縣檔案局2017年機關(guān)運行經(jīng)費合計 149800 元，具體包括公務(wù)接待費 10000 元，郵電費28200 元，其他交通費用52800 元，公務(wù)用車運行維護(hù)費 30000 元，其他商品和服務(wù)支出28800 元。比上年預(yù)算減少240 元，主要原因是:減少開支。

四、政府采購安排情況

2017年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年2月1日，納入2017 年部門預(yù)算編制范圍的單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設(shè)備。

六、預(yù)算績效信息公開情況

根據(jù)文件規(guī)定，2017年專項項目（超100萬元）均實行績效目標(biāo)管理，本局沒有重點項目預(yù)算安排，所以沒展開績效自評。

七、政府性基金支出預(yù)算情況

由于財政年初并沒有安排政府性基金預(yù)算，故本年“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算支出為零。

第四部分 名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。