2017年

遂溪縣氣象局部門預算

 

 

 

 

目 錄

第一部分    2017年廣東省遂溪縣氣象局部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經(jīng)費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

 

 

第二部分  2017年廣東省遂溪縣氣象局部門預算表

一、     年財政撥款收支總表

二、     年一般公共預算支出表

三、     年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）

四、     年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、     年政府性基金預算支出表

六、     年部門收支總表

七、     年部門收入表

八、     年部門支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2017年廣東省遂溪縣氣象局部門預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）主要職責:對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進行指導、監(jiān)督和行業(yè)管理，管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預報、災害性天氣警報以及農(nóng)業(yè)氣象預報、城市環(huán)境氣象預報、海洋氣象預報、火險氣象等級預報等各類專業(yè)專項氣象預報的發(fā)布。準確及時的進行氣象預報測報，為我縣的防災減災、經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展提供科學依據(jù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.本部門預算為廣東省遂溪縣氣象局本級預算。

2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：機關(guān)財政供養(yǎng)人數(shù)為0人，其中：在職0人，離休0人，退休0人。事業(yè)財政供養(yǎng)人數(shù)為4人，其中在職人員4人，退休0人。財政定額補助人數(shù)13人，退休5人。另有編外人員3人（全部為聘用制）。

二、收入預算說明

2017年本部門收入預算255.4568元萬元，比上年增加184.9873萬元，增加263%，主要原因是遂溪突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心2017年度新招錄3名人員，人員經(jīng)費公用經(jīng)費相應增加，增加廣東“平安海洋”氣象保障工程項目建設(shè)縣級配套資金75萬元，防災減災視頻系統(tǒng)建設(shè)96.6391萬元，三防氣象合署辦公室建設(shè)經(jīng)費24.6152萬元。 

三、支出預算說明

255.4568元萬元，比上年增加184.9873萬元，增加263%，主要原因是遂溪突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心2017年度新招錄3名人員，人員經(jīng)費公用經(jīng)費相應增加，增加廣東“平安海洋”氣象保障工程項目建設(shè)縣級配套資金75萬元，防災減災視頻系統(tǒng)建設(shè)96.6391萬元，三防氣象合署辦公室建設(shè)經(jīng)費24.6152萬元。 

四、"三公"經(jīng)費說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排0.0萬元，比上年增加0.0萬元，增長0.0%，與上年保持不變）。其中：因公出國（境）費0.0萬元，比上年增加0.0萬元，增長0.0%，與上年保持不變）；公務(wù)用車購置及運行費0.0萬元，比上年增加0.0萬元，增長0.0%，上年保持不變；公務(wù)接待費 0.0萬元，比上年增加0.0萬元，增長0.0%，與上年保持不變。

五、其他需要說明的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

     2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排31.9732 萬元，比上年增加14.97萬元，增加88%，主要原因是遂溪突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心2017年度新招錄3名人員，人員經(jīng)費公用經(jīng)費相應增加。其中：辦公費4.5，印刷費1.1，郵電費16.52，差旅費1.5，會議費0.0，福利費0.0，日常維修費6.9032，專用材料及一般設(shè)備購置費0.0，辦公用房水電費1.45，辦公用房取暖費0.0，辦公用房物業(yè)管理費0.0，公務(wù)用車運行維護費0.0等。

（二）政府采購安排情況

 2018年本部門政府采購安排2.5萬元，其中：貨物類采購預算2.5萬元，工程類采購預算0.0萬元，服務(wù)類采購預算0.0萬元等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：辦公設(shè)備，分布構(gòu)成情況為：計算機、打印機、空調(diào)機類，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：6.2萬元，資產(chǎn)變動情況為：無變化。

（四）重點項目預算績效目標設(shè)置情況

2017年，本部門推進預算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

2017年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款 83.6868萬元，政府性基金當年撥款171.7700 萬元。

(五)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

4.經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

6.其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

9.一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

11.基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

 

2017年廣東省遂溪縣氣象局部門預算表格