2017年

遂溪縣氣象局部門預算

 

 

 

 

目 錄

第一部分    2017年廣東省遂溪縣氣象局部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設置情況

（五）專業名詞解釋

 

 

第二部分  2017年廣東省遂溪縣氣象局部門預算表

一、     年財政撥款收支總表

二、     年一般公共預算支出表

三、     年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、     年一般公共預算“三公”經費支出表

五、     年政府性基金預算支出表

六、     年部門收支總表

七、     年部門收入表

八、     年部門支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2017年廣東省遂溪縣氣象局部門預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）主要職責:對本行政區域內的氣象活動進行指導、監督和行業管理，管理本行政區域內公眾氣象預報、災害性天氣警報以及農業氣象預報、城市環境氣象預報、海洋氣象預報、火險氣象等級預報等各類專業專項氣象預報的發布。準確及時的進行氣象預報測報，為我縣的防災減災、經濟建設和社會發展提供科學依據。

（二）機構設置

1.本部門預算為廣東省遂溪縣氣象局本級預算。

2.本部門內設機構、人員構成情況：機關財政供養人數為0人，其中：在職0人，離休0人，退休0人。事業財政供養人數為4人，其中在職人員4人，退休0人。財政定額補助人數13人，退休5人。另有編外人員3人（全部為聘用制）。

二、收入預算說明

2017年本部門收入預算255.4568元萬元，比上年增加184.9873萬元，增加263%，主要原因是遂溪突發事件預警信息發布中心2017年度新招錄3名人員，人員經費公用經費相應增加，增加廣東“平安海洋”氣象保障工程項目建設縣級配套資金75萬元，防災減災視頻系統建設96.6391萬元，三防氣象合署辦公室建設經費24.6152萬元。 

三、支出預算說明

255.4568元萬元，比上年增加184.9873萬元，增加263%，主要原因是遂溪突發事件預警信息發布中心2017年度新招錄3名人員，人員經費公用經費相應增加，增加廣東“平安海洋”氣象保障工程項目建設縣級配套資金75萬元，防災減災視頻系統建設96.6391萬元，三防氣象合署辦公室建設經費24.6152萬元。 

四、"三公"經費說明

2018年本部門“三公”經費預算安排0.0萬元，比上年增加0.0萬元，增長0.0%，與上年保持不變）。其中：因公出國（境）費0.0萬元，比上年增加0.0萬元，增長0.0%，與上年保持不變）；公務用車購置及運行費0.0萬元，比上年增加0.0萬元，增長0.0%，上年保持不變；公務接待費 0.0萬元，比上年增加0.0萬元，增長0.0%，與上年保持不變。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

     2017年，本部門機關運行經費安排31.9732 萬元，比上年增加14.97萬元，增加88%，主要原因是遂溪突發事件預警信息發布中心2017年度新招錄3名人員，人員經費公用經費相應增加。其中：辦公費4.5，印刷費1.1，郵電費16.52，差旅費1.5，會議費0.0，福利費0.0，日常維修費6.9032，專用材料及一般設備購置費0.0，辦公用房水電費1.45，辦公用房取暖費0.0，辦公用房物業管理費0.0，公務用車運行維護費0.0等。

（二）政府采購安排情況

 2018年本部門政府采購安排2.5萬元，其中：貨物類采購預算2.5萬元，工程類采購預算0.0萬元，服務類采購預算0.0萬元等。

（三）國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：辦公設備，分布構成情況為：計算機、打印機、空調機類，主要實物資產數據情況為：6.2萬元，資產變動情況為：無變化。

（四）重點項目預算績效目標設置情況

2017年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。

2017年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款 83.6868萬元，政府性基金當年撥款171.7700 萬元。

(五)專業名詞解釋

1.財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

2.事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

4.經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。

6.其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

7.用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

9.一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

10.社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

11.基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

13.三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

 

2017年廣東省遂溪縣氣象局部門預算表格