遂溪縣團委2017年預算基本情況說明
2017年
中國共產主義青年團遂溪縣委員會
部門預算
目 錄
第一部分 2017年中國共產主義青年團遂溪縣委員會部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設置情況
（五）專業名詞解釋
第二部分 2017年中國共產主義青年團遂溪縣委員會部門預算表
一、 2017年財政撥款收支總表
二、 2017年一般公共預算支出表
三、 2017年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
四、 2017年一般公共預算“三公”經費支出表
五、 2017年政府性基金預算支出表
六、 2017年部門收支總表
七、 2017年部門收入表
八、 2017年部門支出表
第一部分 2017年中國共產主義青年團遂溪縣委員會部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
中國共產主義青年團遂溪縣委員會是主管團工作的職能部門。主要職責：貫徹執行團中央、團省委、團市委和縣委的工作部署，制定我縣共青團長遠發展規劃、年度計劃和改革的總體規劃及配套措施，并組織實施，指導全縣各級團組織開展工作；受縣委委托領導少先隊工作；對團員進行共產主義思想教育、向黨組織推薦優秀團員入黨，為黨和政府推薦各類優秀青年人才；組織青年開展各項勞動競賽和突擊隊活動；向黨和政府反映青年的意見和要求，協同有關部門制訂和宣傳青年工作法規，組織青年開展社會監督；同各種危害青少年的現象作斗爭，宣傳和維護青少年的合法權益。
（二）機構設置
1.本部門預算為委本級預算。
2.本部門內設機構、人員構成情況：內設辦公室、組織部、宣傳部、學校部和縣直團工委。我單位總編制數為7，其中行政編制6名，工勤編制1名，年末實有在職人員6人，其中行政編制人員實有5人，工勤人員1人，退休人員0人。獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個。
二、收入預算說明
2017年本部門收入預算87.66萬元，比上年增加3.84萬元，增長4.59%，主要原因是人員工資福利提高。
三、支出預算說明
支出預算93.78萬元，比上年增加9.96萬元，增長11.88%，主要原因是2016年15個鄉鎮大團委建設經費結轉6.12萬元，2017年人員工資福利提高。
四、"三公"經費說明
2017年本部門“三公”經費預算安排4萬元，與上年保持不變。其中：公務用車購置及運行費3萬元，與上年保持不變；公務接待費1萬元與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
2017年，本部門機關運行經費安排9.04萬元，與上年保持平衡。其中：公務用車運行費3萬元，公務接待費1萬元，公務交通補貼2.52萬元，包干公務費1.44萬元，通訊費1.08萬元。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購無安排。
（三）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產為6.4萬元，分布構成情況為單位公務車、電腦、打印機等通用設備。其中一般公務用車1輛。
（四）重點項目預算績效目標設置情況
2017年，根據財政預算管理要求，我委將高度重視財政資金的使用效益，認真抓好項目支出，專項資金按規定嚴抓績效目標自評。
（五）專業名詞解釋
1. 財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
2. 事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入
3. 上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
4. 經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5. 附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
6. 其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
7. 用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
8. 上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
9. 一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
10. 社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
11. 基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12. 項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
13. 三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
