2017年

中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)

部門預(yù)算

目 錄

第一部分   2017年中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分   2017年中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門預(yù)算表

一、2017年財(cái)政撥款收支總表

二、2017年一般公共預(yù)算支出表

三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2017年政府性基金預(yù)算支出表

六、2017年部門收支總表

七、2017年部門收入表

八、2017年部門支出表

第一部分   2017年中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

1.規(guī)劃組織實(shí)施縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)；2.指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨的工作及組織黨員教育管理和黨員干部的培訓(xùn)工作；3.指導(dǎo)機(jī)關(guān)組織對(duì)黨員的監(jiān)督和縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織做好黨員和干部職工的思想政治工作；4.按照干部管理權(quán)限，協(xié)助縣委組織部考察和推薦機(jī)關(guān)單位黨委書記、副書記及機(jī)關(guān)紀(jì)委書記、副書記人選；審批縣直機(jī)關(guān)黨總支、黨支部的設(shè)置；任免單位黨委委員、紀(jì)委委員；5.負(fù)責(zé)黨對(duì)象教育培訓(xùn)工作及考察審批新黨員；6.領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；審議科級(jí)黨員干部的違紀(jì)案件；審批股級(jí)以下（含股級(jí)）黨員干部職工的違紀(jì)處分決定；7.領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)的統(tǒng)戰(zhàn)工作和工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織的工作；8.依法負(fù)責(zé)縣直單位黨代會(huì)、人代會(huì)代表選舉的有關(guān)工作；協(xié)同有關(guān)部門組織勞模和先進(jìn)工作者的評(píng)選工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為縣本級(jí)預(yù)算。

2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本部門內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股室：辦公室、紀(jì)工委、機(jī)關(guān)武裝部、組織股、宣傳股。

本部門有行政編制8人，行政工勤編制2人。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員18人，其中在職7人，退休人員11人。

二、收入預(yù)算說明

2017年本部門收入預(yù)算135.78萬元，比上年增加7.44萬元，增長5.8%，主要原因是增資調(diào)整及新增退休人員1人。

三、  支出預(yù)算說明

2017年本部門支出預(yù)算135.78萬元，比上年增加7.44萬元，增長5.8%，主要原因是增資調(diào)整及新增退休人員1人。

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

本部門2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排4萬元，與上年保持不變。

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年保持不變。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

2.公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出3萬元，與上年保持不變。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1萬元，與上年保持不變。

五、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.32萬元，比上年減少1.44萬元，減少8.1%，主要原因是壓減開支。其中：辦公費(fèi)7.92萬元，印刷費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)2.04萬元，差旅費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0萬元，日常維修費(fèi)0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)0萬元，辦公用房取暖費(fèi)0萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元等。

（二）政府采購安排情況

2017年本部門政府采購安排0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總值為20.45萬元，分布構(gòu)成情況為：一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值16.78萬元，電腦等其他辦公設(shè)備11臺(tái)價(jià)值3.67萬元；無資產(chǎn)變動(dòng)。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

2017年財(cái)政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款135.78萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。

(五)專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

4.經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

6.其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

9.一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

11.基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

第二部分   2016年中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門預(yù)算表

注：2017年中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)沒有安排政府性基金預(yù)算支出