2017年

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算

 

目 錄

第一部分    2017年遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    （二）政府采購(gòu)安排情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分    2017年遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算表

一、     年財(cái)政撥款收支總表

二、     年一般公共預(yù)算支出表

三、     年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）

四、     年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、     年政府性基金預(yù)算支出表

六、     年部門(mén)收支總表

七、     年部門(mén)收入表

八、     年部門(mén)支出表

 

第一部分  遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、機(jī)構(gòu)設(shè)置和工作職能

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股室和一個(gè)直屬登記局。主要職能是：貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，統(tǒng)一管理全縣黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。擬訂縣直事業(yè)單位管理體制、機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施；審核縣直事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位法人登記管理工作。負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員結(jié)構(gòu)管理、進(jìn)人審核以及機(jī)構(gòu)編制使用審核工作。承擔(dān)縣深化行政審批制度改革工作，編制政府部門(mén)權(quán)責(zé)清單和政府績(jī)效管理等工作。

二、人員構(gòu)成情況

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共有行政編制8名，直屬登記局行政執(zhí)法編制3名，行政工勤編制2人。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員9人，其中在職公務(wù)員9人。雇傭人員2人。

三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室支出預(yù)算1090630元，其中：一般公共預(yù)算支出1090630元，比2016年增361830元，原因是：主要增加商品和服務(wù)支出費(fèi)用和人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金撥款0元，比2016年增（減）0元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出642612元，比2016年增175780元，原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出67618元，比2016年增15250元，原因是：人員增加；商品和服務(wù)支出380400元，比2016年增270800元，原因是：增加全縣機(jī)關(guān)群團(tuán)和事業(yè)單位域名運(yùn)行費(fèi)。

 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)900630 元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元，郵電費(fèi)16200元，其他交通費(fèi)用37800元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。

五、政府性采購(gòu)情況

2017年政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。

六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

本單位2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排40000元。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2016年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元，與2016年支出預(yù)算相比增減了0元。

（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出10000元，與2016年支出預(yù)算相比增減了0元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

本單位占有國(guó)有資產(chǎn)使用情況總體情況如下：一般公務(wù)用車1輛。

八、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

本單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率100%。

名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

    （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

    （四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

    （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

 

編辦2017財(cái)政預(yù)算表