中國人民政治協商會議廣東省遂溪縣委員會2017年預算基本情況說明
2017年遂溪縣政協部門預算
目 錄
第一部分 2017年遂溪縣政協部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設置情況
（五）專業名詞解釋
第二部分 2017年遂溪縣政協部門預算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預算支出表
三、2017年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
四、2017年一般公共預算“三公”經費支出表
五、2017年政府性基金預算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年遂溪縣政協部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
縣政協機關主要職能是：1、負責起草全體委員會議、常委會會議、主席會議和有關政協工作的主要文件以及整理各種會議紀要。2、負責委員提案的組織撰寫、收集、審查、分類、立案、注冊登記，交辦、催辦、反饋、歸檔等工作，做好委員意見、建議的反饋工作；草擬提案工作報告和向提案委員會所作的各項工作報告。3、聯系民主黨派縣委、縣工商聯等有關團體機關，互相溝通、協調處理好共同的有關事務。4、做好縣政協與華僑、港澳同胞的聯絡以及對外交往工作。5、做好縣政協重大活動的組織、后勤保障工作和各方面接待工作。6、承辦上級政協機關和本縣政協領導交辦的其他事項。
（二）機構設置
1.本部門無下屬單位，部門預算為縣本級預算。
2.本部門內設機構、人員構成情況：中國人民政治協商會議廣東省遂溪縣委員會設三個室，即政協辦公室，提案文史室、調研綜合室。縣政協機關有行政編制9人，行政工勤編制3人，機關財政供養人員41人，其中在職14人，離休2人，退休25人，遺屬供養2人。
二、收入預算說明
2017年本部門收入預算439.5萬元，比上年411.9萬元增加27.6萬元，增長7%，主要原因是工資調增。
三、支出預算說明
支出預算預算439.5萬元，比上年411.9萬元增加27.6萬元，增長7%，主要原因是工資調增。
四、"三公"經費說明
2017年本部門“三公”經費預算安排5萬元，比上年17萬元減少12萬元，下降70%，主要原因是有4臺公務用車已移交機關事務局管理。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費3萬元，比上年減少12萬元，下降70%，主要原因是有4臺公務用車已移交機關事務局管理；公務接待費2萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
2017年，本部門機關運行經費安排33.4萬元，比上年35.4萬元減少2萬元，下降6%，主要原因是壓減支出。其中：辦公費3.36萬元，印刷費0元，郵電費4.14萬元，差旅費2萬元，會議費0元，福利費0元，日常維修費0元，專用材料及一般設備購置費0元，辦公用房水電費0元，辦公用房取暖費0元，辦公用房物業管理費0元，公務用車運行維護費3萬元等。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排1.8774萬元，其中：貨物類采購預算1.8774萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產1133341元，總體情況為：共有公務用車5輛，價值925573元；其他辦公設備207768元。
（四）重點項目預算績效目標設置情況
2017年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。
2017年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款439.4806萬元，政府性基金當年撥款0萬元。
(五)專業名詞解釋
1.財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
2.事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
3.上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
4.經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
6.其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
7.用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
9.一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
10.社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
13.三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
