中共遂溪縣委老干部局2017部門預算
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2017年
中共遂溪縣委老干部局部門預算
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目 錄
第一部分??? 2017年中共遂溪縣委老干部局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
??? （一）機關運行經費情況
??? （二）政府采購安排情況
（三）國有資產占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設置情況
（五）專業名詞解釋
??????????? ?1.財政撥款
2.基本支出
3.項目支出
4.“三公”經費
5. 機關運行經費
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第二部分???? 2017年中共遂溪縣委老干部局部門預算表
一、2017年部門預算收支總表
二、2017年部門收入表
三、2017年部門支出表
四、2017年財政撥款收支總表
五、2017年一般公共預算支出表
六、2017年政府性基金預算支出表
七、2017年一般公共預算基本支出表
八、2017年“三公”經費部門預算統計表
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第一部分? 2017年中共遂溪縣委老干部局部門預算基本情況說明
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一、部門基本情況
（一）主要職責
中共遂溪縣委老干部局主要職責是：1、貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府以及縣委、縣政府有關老干部工作的方針、政策；制訂或參與制訂我縣老干部工作政策、規定；檢查督促老干部工作各項政策、規定的落實。2、負責宏觀管理老干部工作，提出改進工作的意見和建議。3、督促落實老干部的政治待遇、生活待遇和保障機制的建立健全。4、組織協調老干部參加的重大活動；指導老干部活動場所、老干部（老年）大學的管理和服務工作。5、負責縣內外老干部來遂的接待工作；協助有關部門做好老干部的醫療保健工作；指導有關單位老干部的喪事辦理工作。6、指導老干部工作機構、專（兼）職工作人員的自身建設、組織培訓；組織引導老干部發揮作用；負責老干部工作調研、宣傳、信息、統計、信訪等工作。7、承辦縣委和縣委組織部及省、市委組織部老干部局交辦的其他事項。
（二）機構設置
中共遂溪縣委老干部局為獨立預算單位，下設辦公室和老干部管理服務股，有直屬單位遂溪縣改制企業離休干部管理服務中心和下屬單位遂溪縣老干部活動中心。
中共遂溪縣委老干部局為獨立預算單位，內設辦公室和老干部管理服務股，有直屬單位遂溪縣改制企業離休干部管理服務中心。縣委老干部局共有行政編制6人，實有6人；行政工勤編制1人，實有1人；參公事業編制6人，實有4人。財政供養人員24人，其中在職11人，退休12人，遺屬供養1人。
二、收入預算說明
2017年本部門收入預算6207295.00元，政府性基金預算撥款0.00元。
三、支出預算說明
遂溪縣老干部局2017年支出預算6207295元，其中：公共預算撥款6207295元，比2016年減少191306元。
一般公共預算基本支出按部門經濟分類劃分：工資福利支出671996.00元，對個人和家庭的補助支出2901299.00元，商品和服務支出2634000.00元。
四、"三公"經費說明
2017年本部門“三公”經費預算安排4萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費3萬元，與上年保持不變；公務接待費1萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
??? ?2017年遂溪縣委老干部局機關運行經費合計約527000元，具體包括公務接待費10000元、郵電費18000、其他交通費用42000元、公務用車運行維護費30000元、其他支出約427000元等。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門沒有安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，本單位占有使用國有資產總體情況為：336835.00元，分布構成情況為：本單位主要資產為固定資產，其中：一般公務汽車1輛241400.00元，占固定資產比例71.67%；計算機等通用設備25臺84130.00元，占固定資產比例24.98%，家具、用具、裝具及動植物等11305.00元，占固定資產比例3.36%。我單位無資產盤盈、資產損失及資金掛賬情況。
（四）重點項目預算績效目標設置情況
2017年本單位沒有重點項目預算績效目標設置情況。
（五）政府性基金支出預算情況
2017年我局沒有安排政府性基金預算支出。
（六）專業名詞解釋
1. 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
2. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4. “三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5. 機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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第二部分 ?
2017年中共遂溪縣委老干部局部門預算表
一、2017年部門預算收支總表
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附件1 |
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2017年部門收支總表 |
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單位： |
中共遂溪縣委老干部局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目（經濟分類） |
2017年預算 |
項目（功能科目） |
2017年預算 |
|
一、預算撥款 |
6,207,295 |
一、基本支出 |
6,207,295 |
一、一般公共服務支出 |
3,305,996 |
|
?? 一般預算撥款 |
6,207,295 |
??? 工資福利支出 |
671,996 |
二、外交支出 |
|
|
?? 基金預算撥款 |
|
??? 對個人和家庭補助支出 |
2,901,299 |
三、國防支出 |
|
|
二、預算外資金 |
|
??? 一般商品和服務支出 |
2,634,000 |
四、公共安全支出 |
|
|
?? 行政事業性收費收入 |
|
??? 其他資本性支出 |
|
五、教育支出 |
|
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?? 主管部門集中收入 |
|
二、項目支出 |
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六、科學技術支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務支出 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
?? 其他預算外資金 |
|
??? 對企事業單位的補貼 |
|
八、社會保障和就業支出 |
2,689,778 |
|
|
|
??? 債務利息支出 |
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
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??? 基本建設支出 |
|
十、醫療衛生支出 |
134,000 |
|
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??? 其他資本性支出 |
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十一、節能環保支出 |
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??? 其他支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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三、事業單位經營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
77,521 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入合計 |
6,207,295 |
支出合計 |
6,207,295 |
支出合計 |
6,207,295 |
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二、2017年部門收入表
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附件2 |
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2017年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：中共遂溪縣委老干部局 |
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項目 |
2017年預算 |
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一、預算撥款 |
6,207,295 |
|
?? 一般預算撥款 |
6,207,295 |
|
?? 基金預算撥款 |
|
|
二、預算外資金 |
|
|
?? 行政事業性收費收入 |
|
|
?? 主管部門集中收入 |
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? ?納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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|
六、上級補助收入 |
|
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
6,207,295 |
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三、2017年部門支出表
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附件3 |
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2017年部門支出表 |
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單位： |
中共遂溪縣委老干部局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
6,207,295 |
6,207,295 |
6,207,295 |
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|
【2013601】行政運行（其他共產黨事務支出） |
995,996 |
995,996 |
995,996 |
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|
【2013699】其他共產黨事務支出（其他共產黨事務支出） |
2,310,000 |
2,310,000 |
2,310,000 |
|
|
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|
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|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,585,778 |
1,585,778 |
1,585,778 |
|
|
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|
|
|
|
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|
【2080503】離退休人員管理機構 |
1,104,000 |
1,104,000 |
1,104,000 |
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|
【2101101】行政單位醫療 |
134,000 |
134,000 |
134,000 |
|
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|
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|
【2210201】住房公積金 |
77,521 |
77,521 |
77,521 |
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四、2017年財政撥款收支總表
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附件4 |
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2017年財政撥款收支總表 |
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單位： |
中共遂溪縣委老干部局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、預算撥款 |
6,207,295 |
一、一般公共服務支出 |
3,305,996 |
3,305,996 |
|
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?? 一般預算撥款 |
6,207,295 |
二、外交支出 |
|
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?? 基金預算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
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|
二、預算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
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|
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?? 行政事業性收費收入 |
|
五、教育支出 |
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|
?? 主管部門集中收入 |
|
六、科學技術支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
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|
?? 其他預算外資金 |
|
八、社會保障和就業支出 |
2,689,778 |
2,689,778 |
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
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十、醫療衛生支出 |
134,000 |
134,000 |
|
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十一、節能環保支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
|
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
|
十四、交通運輸支出 |
|
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|
四、單位經營服務性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
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|
五、其他收入 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
|
十七、金融支出 |
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|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區支出 |
|
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|
八、用事業基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
九、上年結轉、結余 |
|
二十、住房保障支出 |
77,521 |
77,521 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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|
二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入總計 |
6,207,295 |
支出總計 |
6,207,295 |
6,207,295 |
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五、2017年一般公共預算支出表
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附件5 |
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2017年一般公共預算支出表 |
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單位： |
中共遂溪縣委老干部局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計 |
6,207,295 |
6,207,295 |
6,207,295 |
|
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|
【2013699】其他共產黨事務支出（其他共產黨事務支出） |
2,310,000 |
2,310,000 |
2,310,000 |
|
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【2013601】行政運行（其他共產黨事務支出） |
995,996 |
995,996 |
995,996 |
|
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|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,585,778 |
1,585,778 |
1,585,778 |
|
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|
【2080503】離退休人員管理機構 |
1,104,000 |
1,104,000 |
1,104,000 |
|
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【2101101】行政單位醫療 |
134,000 |
134,000 |
134,000 |
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【2210201】住房公積金 |
77,521 |
77,521 |
77,521 |
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六、2017年政府性基金預算支出表
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附件6 |
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2017年政府性基金預算支出表 |
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單位：中共遂溪縣委老干部局 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預算撥款 |
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說明：本部門無此項預算，則本表為空，同時按照財政局有關要求，以空表呈報縣人大審議。
七、2017年一般公共預算基本支出表
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附件7 |
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2017年一般公共預算基本支出表 |
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單位： |
中共遂溪縣委老干部局 |
? |
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??? 單位：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
6,207,295 |
6,207,295 |
6,207,295 |
|
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? |
|
工資福利支出 |
671,996 |
671,996 |
671,996 |
|
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? 獎金 |
25,986 |
25,986 |
25,986 |
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? |
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? 津貼補貼 |
310,178 |
310,178 |
310,178 |
|
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? 基本工資 |
335,832 |
335,832 |
335,832 |
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商品和服務支出 |
2,634,000 |
2,634,000 |
2,634,000 |
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? 公務接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
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??郵電費 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
|
|
? |
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? 其他商品和服務支出 |
2,534,000 |
2,534,000 |
2,534,000 |
|
|
? |
|
? 其他交通費用 |
42,000 |
42,000 |
42,000 |
|
|
? |
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? 公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
? |
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對個人和家庭的補助 |
2,901,299 |
2,901,299 |
2,901,299 |
|
|
? |
|
? 生活補助 |
639,744 |
639,744 |
639,744 |
|
|
? |
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? 離休費 |
234,860 |
234,860 |
234,860 |
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? |
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? 退休費 |
1,667,574 |
1,667,574 |
1,667,574 |
|
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? |
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? 醫療費 |
134,000 |
134,000 |
134,000 |
|
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? |
|
? 住房公積金 |
77,521 |
77,521 |
77,521 |
|
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? |
|
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
147,600 |
147,600 |
147,600 |
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八、2017年“三公”經費部門預算統計表
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附件8 |
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??? 2017年“三公”經費部門預算統計表 |
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單位：中共遂溪縣委老干部局 |
單位：元 |
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項目 |
本年預算數 |
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合計 |
40,000.00 |
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1、因公出國(境）費用 |
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2、公務接待費 |
10,000.00 |
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3、公務用車費 |
30,000.00 |
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其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
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（2）公務用車購置 |
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