遂溪縣公用事業管理局2017年預算基本情況說明
遂溪縣公用事業管理局2017年預算基本情況說明
一、部門機構設置和職能
遂溪縣公用事業管理局是縣政府直屬正科級事業單位，為縣政府管理公用事業的主管部門，內設5個職能股室。主要職能是貫徹執行國家、省、市有關市政、公用事業、園林綠化、市容和環境衛生的法律、法規、規章和政策。制訂市政、公用事業、園林綠化、市容和環境衛生等方面的專項管理辦法和實施細則，并組織實施；根據縣城建設的總體規劃，編制市政工程、公用事業、園林綠化、市容和環境衛生等方面的專項規劃，實施建設和管理；負責縣城市政設施的建設、維護和管理；負責對總體規劃區內渣土余泥堆放受納的定點管理；負責編制市政、公用事業、園林綠化、市容和環境衛生等建設、維護資金的年度計劃，并組織實施和監督；依法對損壞市政等公共設施的行為實施監督執法；負責局屬各基層單位經營管理和安全生產等工作；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、人員構成情況
遂溪縣公用事業管理局共有行政編制17人，行政工勤編制4人。單位財政供養人員33人，其中在職20人，退休13 人。
三、財政預算安排情況
遂溪縣公用事業管理局2017年支出預算32,532,905.00元，其中：公共預算撥款4,054,405.00元，基金預算撥款28,478,500.00元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出1,787,705元，對個人和家庭的補助支出860,900.00元，商品和服務支出16,824,300.00元，其他支出13,060,000.00元。
四、預算收支增減變化情況
（一）收入預算說明
2017年收入（公共財政預算撥款）總預算3253.29萬元，同比增長482.65萬元，同比增長17.42％。
（二）支出預算說明
2017年支出總預算3253.29萬元，同比增長482.65萬元，同比增長17.42％。
1、基本支出305.44萬元，占支出總預算的9.39%，同比增長8.79％。
（1）工資福利支出預算178.77萬元，占基本支出預算58.53％，同比增長0.1％。
（2）商品和服務支出預算40.58萬元，占基本支出預算13.29％，同比增加60.08％。
（3）對個人和家庭的補助支出預算86.09萬元，占基本支出預算28.19％，同比增長9.82％。
2、項目支出2947.85萬元，占支出總預算的90.61％，同比增長18.39％。
（1）商品和服務支出預算1641.85萬元，占項目支出預算55.70％，同比增長11.84％。
（2）其他支出預算1306.00萬元，占項目支出預算44.30％，同比增長155.08％。
（3）其他資本性支出0萬元，同比減少100％。
五、機關運行經費安排情況
2017年我部門履行一般行政事業管理職能、維持機關運行，用于一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，共計40.58萬元，同比增長60.08％。
六、政府采購情況
2017年度我部門政府采購支出預算5萬元，其中：政府采購貨物支出預算5萬元。
七、三公經費增減變化情況
2017年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算5萬元，與去年同比持平。其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算2萬元，公務用車運行維護費支出預算3萬元。
