第三部分 2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

遂溪縣人民政府地方志辦公室支出預算940538元，其中：一般公共預算支出870538元，比2016年增47822元，原因是：在職人員工資調整；政府性基金撥款0元，比2016年增（減）0元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出509770元，比2016年增加33878元，原因是：工資調整；對個人和家庭的補助支出229368元，比2016年增加，原因是：退休金調整和生活補助費用調整；商品和服務支出131400元，比2016年增32310元。原因是：1、調入1名副主任調整運行經費。2、增加交通補貼項目。

二、關于“三公”經費預算說明

本單位2017年度三公經費預算共安排35000元。

（1）因公出國（境）費預算0元，與2016年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2016年支出預算相比持平。

（3）公務接待費預算支出5000元，與2016年支出預算相比持平。

三、機關運行經費安排情況

遂溪縣人民政府地方志辦公室2017年機關運行經費合計109800元，具體包括公務接待費5000元，郵電費16200元，其他交通費用33600元，公務用車運行維護費30000元，業務費25000元。比2016年增加4920元，主要原因是:調入1名副主任，增加經費。

四、政府性采購情況

2017年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：新招錄公務員。根據工作需要實際情況適時追加。

五、國有資產占有使用情況

占有使用車輛情況，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛(用于機要通信，應急工作),于2007年購入。2017年沒有預計購置或報廢車輛。

六、預算績效信息公開情況

（一）績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。 其中，一級項目3個，二級項目13個，共涉及資金87.05萬元，自評覆蓋率達到100%。組織對“工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助”等3個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出87.05萬元。從評價情況來看，工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目

第四部分 名詞解釋

名詞解釋

    （一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

    （二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。

    （三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    （四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。

    （六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

    （八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

    （九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

遂溪縣人民政府地方志辦公室2017年收支總表