2016年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)部門預(yù)算
目錄
第一部分 2016年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、 部門基本情況
（一） 主要職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 收入預(yù)算說(shuō)明
三、 支出預(yù)算說(shuō)明
四、 “三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、 其他需要說(shuō)明的情況
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二） 政府采購(gòu)安排情況
（三） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五） 專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)部門預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年遂溪縣部門預(yù)算支出明細(xì)表
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
第一部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2016年部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、 部門基本情況
（一） 主要職責(zé)
1. 行使縣城城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)。
2. 行使全縣城市規(guī)劃建設(shè)管理方面的行政處罰權(quán)。
3. 行使縣城區(qū)市政管理方面的行政處罰權(quán)。
4. 行使縣城城區(qū)工商行政管理方面對(duì)無(wú)照商販和亂擺賣、亂占道經(jīng)營(yíng)行為的行政處罰權(quán)。
5. 行使省、市、縣人民政府規(guī)定的其他職責(zé)。
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
1. 本部門是參公事業(yè)單位，一套人馬、兩套牌子，獨(dú)立核算，是財(cái)政預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
2. 本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能股室（辦公室行政執(zhí)法股、法制監(jiān)督股），下設(shè)3個(gè)中隊(duì)，事業(yè)編制45名，行政執(zhí)法專項(xiàng)編制人員20名，后勤服務(wù)人員數(shù)5名，共有70名，財(cái)政供養(yǎng)人員51人，現(xiàn)在在職51人。
二、 收入預(yù)算說(shuō)明
2016年本部門收入預(yù)算452.38萬(wàn)元，比上年增加46.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.38%，主要原因是：1.住房公積金增加。2.工資增加。
三、 支出預(yù)算說(shuō)明
2016年本部門支出預(yù)算452.38萬(wàn)元，比上年增加46.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.38%，主要原因是：1.住房公積金增加。2.工資增加。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排37萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)35萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比上年那增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變。
四、 其他需要說(shuō)明的情況
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排142.84萬(wàn)元，比上年減少67.11萬(wàn)元，下降31.96%，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支，嚴(yán)控預(yù)算支出。其中：1.包干公務(wù)費(fèi)122400元。2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)350000元。3.在職人員通訊費(fèi)91800元。4.公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)214200元。5.公務(wù)接待費(fèi)20000元。6.業(yè)務(wù)費(fèi)630000元。
（二） 政府采購(gòu)安排情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年12月31日，我單位共有4輛執(zhí)法執(zhí)勤機(jī)動(dòng)車。
（四） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年，我單位暫無(wú)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)考核工作。
（五） 專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
3.上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
4.經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
6.其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9.一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
第二部分 2016年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)部門預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年遂溪縣部門預(yù)算支出明細(xì)表
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
