遂溪縣打私辦2016年預(yù)算情況
2016年
遂溪縣海防與打擊走私辦公室部門預(yù)算
目 錄
第一部分 遂溪縣海防與打擊走私辦公室概況
一、 主要職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、年部門收入表
三、年部門支出表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣海防與打擊走私辦公室概況
一、工作職責(zé)
遂溪縣海防與打擊走私辦公室主要職能是：1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)打擊走私綜合治理和海防工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。2、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督各地和各部門反走私聯(lián)合行動和綜合治理。3、組織查處跨地跨部門走私販私及有關(guān)海防案件。4、組織協(xié)調(diào)有關(guān)執(zhí)行部門處理暴力抗拒緝私、阻撓緝私及海防突發(fā)事件。5、組織對非設(shè)關(guān)地重點地區(qū)反走私巡防督查。6、收集、分析、研判有關(guān)走私、反走私的情報資料。7、指導(dǎo)海防管理、控制和基礎(chǔ)設(shè)施工作。8、承擔(dān)省海防與打擊走私委員會的日常工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
(二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：遂溪縣海防與打擊走私辦公室內(nèi)設(shè)1個職能股,綜合股；人員構(gòu)成情況分別是行政編制3名、事業(yè)編制2名。機關(guān)財政供養(yǎng)5人，其中在職4人，離退休1人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
| 附件一： |
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| 2016 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表 |
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| 單位： |
遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室 |
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單位：元 |
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| 收 入 |
支 出 |
支出 |
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| 項目 |
2016年預(yù)算 |
項目（經(jīng)濟分類） |
2016年預(yù)算 |
項目（功能科目） |
2016年預(yù)算 |
| 一、預(yù)算撥款 |
1,833,186 |
一、基本支出 |
413,186 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,753,554 |
| 一般公共預(yù)算撥款 |
1,833,186 |
工資福利支出 |
252,514 |
二、外交支出 |
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| 政府性基金預(yù)算撥款 |
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對個人和家庭補助支出 |
79,632 |
三、國防支出 |
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| 二、事業(yè)收入（不含預(yù) 算外資金） |
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商品和服務(wù)支出 |
81,040 |
四、公共安全支出 |
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| 三、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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| 四、其他收入 |
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二、項目支出 |
1,420,000 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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| 五、上級補助收入 |
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商品和服務(wù)支出 |
20,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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| 六、附屬單位上繳收入 |
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對個人和家庭補助支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
49,296 |
| 七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
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九、社會保險基金支出 |
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| 八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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債務(wù)利息支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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基本建設(shè)支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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其他資本性支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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其他支出 |
1,400,000 |
十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
30,336 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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| 收入合計 |
1,833,186 |
支出合計 |
1,833,186 |
支出合計 |
1,833,186 |
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附件二： |
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2016年遂溪縣部門預(yù)算支出明細(xì)表 |
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單位： |
遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室 |
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單位：元 |
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科目編碼 |
科目名稱（項目內(nèi)容） |
合計 |
部 門 預(yù) 算 撥 款 |
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類 |
款 |
項 |
工資福利支出 |
商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補助支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
債務(wù)利息支出 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
上繳上級支出 |
其他支出 |
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合計 |
1,833,186 |
252,514 |
101,040 |
79,632 |
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1,400,000 |
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201 |
03 |
01 |
業(yè)務(wù)費 |
20,000 |
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20,000 |
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201 |
03 |
01 |
包干公務(wù)費 |
9,600 |
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9,600 |
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201 |
03 |
01 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
30,000 |
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30,000 |
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201 |
03 |
01 |
離退休人員通訊費 |
1,440 |
|
1,440 |
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201 |
03 |
01 |
財政統(tǒng)發(fā)津貼補貼 |
129,200 |
129,200 |
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201 |
03 |
01 |
財政統(tǒng)發(fā)基本工資 |
113,820 |
113,820 |
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201 |
03 |
01 |
在職人員通訊費 |
9,000 |
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9,000 |
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201 |
03 |
01 |
年終一次性獎金 |
9,494 |
9,494 |
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201 |
03 |
01 |
公務(wù)交通補貼 |
21,000 |
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21,000 |
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201 |
03 |
01 |
公務(wù)接待費 |
10,000 |
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10,000 |
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201 |
99 |
99 |
提前下達(dá)2016年部分緝私補助資金（湛財綜【15】112號） |
1,400,000 |
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1,400,000 |
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208 |
05 |
01 |
退休費 |
49,296 |
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49,296 |
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221 |
02 |
01 |
政府負(fù)擔(dān)住房公積金 |
30,336 |
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30,336 |
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| 附表三： |
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| 2016年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表 |
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| 單位：遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室 |
單位：元 |
| 項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
| 合計 |
40,000.00 |
| 1、因公出國(境）費用 |
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| 2、公務(wù)接待費 |
10,000.00 |
| 3、公務(wù)用車費 |
30,000.00 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
30,000.00 |
| （2）公務(wù)用車購置 |
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| 附件1 |
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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣海防與打擊走私辦公室支出預(yù)算1833186元，其中：一般公共預(yù)算支出1833186元；政府性基金撥款0元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出252514元；對個人和家庭的補助支出79632元；商品和服務(wù)支出81040元。項目商品和服務(wù)支出20000元，其他支出1400000元。
二、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2016年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2015年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出30000元，與2015年支出預(yù)算相比持平。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算支出10000元，與2015年支出預(yù)算相比持平。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
遂溪縣海防與打擊走私辦公室2016年機關(guān)運行經(jīng)費合計81000元，具體包括公務(wù)接待費10000元，其他交通費用21000元，公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元，業(yè)務(wù)費20000元。
四、政府性采購情況
2016年政府采購預(yù)算共0元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
占有使用車輛情況，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信，應(yīng)急工作)。2016年沒有預(yù)計購置或報廢車輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
（一）績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。 其中，一級項目1個，共涉及資金140萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目
第四部分 名詞解釋
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
2016年遂溪縣部門預(yù)算支出明細(xì)表---附件二
