遂溪縣政法委2016年預(yù)算基本情況
遂溪縣委政法委2016年預(yù)算基本情況說明
目 錄
第一部分 縣委政法委概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣委政法委2016年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 縣委政法委2016年部門預(yù)算表
附件1 2016年部門收支總表
附件2 2016年部門收入表
附件3 2016年部門支出表
附件4 2016年財(cái)政撥款收支總表
附件5 2016年一般公共預(yù)算支出表
附件6 2016年政府性基金預(yù)算支出表
附件7 2016年一般公共預(yù)算基本支出表
附件8 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
第一部分 縣委政法委概況
（一）部門主要職責(zé)
主要職能：1、組織政法工作中有關(guān)法律及重大政策的調(diào)查研究；指導(dǎo)政法工作改革，對(duì)依法治縣提出意見、建議。2、研究處理政法工作的重大問題并及時(shí)向縣委提出建議；3、檢查政法部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的路線、方針、政策的情況，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)、解決新問題，4、組織協(xié)調(diào)處理抗法的重大事件，確保政法各部門正常開展工作。5、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。6、研究和指導(dǎo)全縣政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)縣委組織部考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣委政法委和縣綜治辦、縣維穩(wěn)辦合署辦公，內(nèi)設(shè)政治處、執(zhí)法督查室、辦公室3個(gè)職能部門。本部門無下屬單位，部門預(yù)算為委本級(jí)預(yù)算。
中共遂溪縣委政法委員會(huì)編制總數(shù)10人，其中：行政編制9人，工勤編制1人，年初機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員27人，在職人員12人，退休人員15人。
第二部分 縣委政法委2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算5079887元，其中：一般公共預(yù)算撥款5079887元，比2015年增加1109857元，原因是：加大對(duì)公共安全經(jīng)費(fèi)支出；基金預(yù)算撥款0元，與2016年相比無增減變化，原因是：財(cái)政年初并無安排政府性基金。
2016年本部門支出預(yù)算5079887元，按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出796834元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1486653元，商品和服務(wù)支出2056400元。
二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排40000元，比2015年相比減少了30000元，原因：公車改革車輛數(shù)減少1輛，財(cái)政安排預(yù)算數(shù)減少30000元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2015年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置支出預(yù)算0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算30000元，與2015年支出預(yù)算相比減少了30000元。原因：公車改革車輛數(shù)減少1輛，財(cái)政安排預(yù)算數(shù)減少30000元。
（3）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10000元，與2015年支出預(yù)算,相比無增減變化。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)156400元，具體包括公務(wù)費(fèi)28800元，通訊費(fèi)41400元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，公務(wù)接待費(fèi)10000元，公務(wù)交通補(bǔ)貼46200元。
四、政府性采購(gòu)情況
2016年本部門政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元。原因是：財(cái)政年初并無安排政府采購(gòu)資金，根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)主要分布構(gòu)成情況為單位公務(wù)車以及電腦、打印機(jī)等一些通用設(shè)備，其中占有使用一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，本部門高度重視財(cái)政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出，專項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，本部門項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
第四部分 縣委政法委2016年部門預(yù)算表
