遂溪縣委黨史研究室2016年預(yù)算基本情況
中共遂溪縣委黨史研究室2016年預(yù)算基本情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 黨史研究室2016年預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年黨史研究室預(yù)算表
一、 2016 年財(cái)政撥款收支總表
二、 2016年一般公共預(yù)算支出表
三、 2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、 2016年部門收支總表
七、 2016年部門收入表
八、 2016年部門支出表
第一部分 2016年黨史研究室預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）、主要職責(zé)
主要職能是：1、貫徹全國(guó)黨史工作的方針政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣的黨史工作。2、承擔(dān)本縣各個(gè)時(shí)期黨史資料的征研工作，實(shí)施本縣的黨史工作規(guī)劃。3、征編出版各個(gè)時(shí)期的地方史、組織史、大事記和有關(guān)專題資料。4、承擔(dān)上級(jí)下達(dá)的課題研究。5、開展黨史宣傳教育，發(fā)揮黨史資政育人作用。6、開展學(xué)術(shù)和承辦紀(jì)念活動(dòng)，對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。7、完成縣委、縣政府以及上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
2、本部門內(nèi)設(shè)置機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
中共遂溪縣委黨史研究室設(shè)3個(gè)職能股（政秘股、征研股、出版股）。部門預(yù)算單位1個(gè)。共有行政編制6人，行政工勤編制1人。現(xiàn)有在職人員6名，退休1名，總?cè)藬?shù)7名。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年本部門預(yù)算124.64萬(wàn)元。比2015年增加72.07萬(wàn)元元，增長(zhǎng)137%。主要原因是：增資、增加全縣黨史建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算124.64萬(wàn)元。比2015年增加72.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)137%。主要原因是：增資、增加全縣黨史建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬(wàn)元，與上年保持不變，公務(wù)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，與上年保持不變，公務(wù)接待1萬(wàn)元，與上年保持不變。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.32萬(wàn)元，比上年增加3.16萬(wàn)元。增長(zhǎng)51%。具體包括公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用2.52萬(wàn)元元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。包干公務(wù)經(jīng)費(fèi)1.44萬(wàn)元。離退休通迅費(fèi)0.28萬(wàn)元。在職通迅費(fèi)1.08萬(wàn)元 。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排 0 萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總額為281578元。主要包括公務(wù)用車一輛229800元，空調(diào)、電腦打印機(jī)等其他固定資產(chǎn)共51778元。
（四） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年，本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。
2016年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 124.64萬(wàn)元。
由于財(cái)政年初并沒(méi)有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
