遂溪縣工商聯(lián)2016年預(yù)算基本情況
2016年
遂溪縣工商聯(lián)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年遂溪縣工商聯(lián)部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年遂溪縣工商聯(lián)部門預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年遂溪縣工商聯(lián)部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1.加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作
2.參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，積極參政議政
3.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)
4.促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展
5.參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)管理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定
6.反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁
7.依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理和保護(hù)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門有一個(gè)下屬單位（遂溪縣民營(yíng)企業(yè)投訴中心），但目前還沒有人員編制，部門預(yù)算為會(huì)本級(jí)預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)兩個(gè)部（室），即辦公室和會(huì)員聯(lián)絡(luò)服務(wù)部，下屬單位有縣民營(yíng)企業(yè)投訴中心。共有行政編制4人，行政工勤編制1人；機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員13人，其中行政在職6人，退休7人。
二、收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算108.99萬元，比上年增加37.25萬元，增長(zhǎng)51.92%，主要原因是增加基本工資和津貼補(bǔ)貼、退休費(fèi)、財(cái)政負(fù)擔(dān)的住房公積金、公務(wù)交通補(bǔ)貼以及省財(cái)政下達(dá)的欠發(fā)達(dá)地區(qū)縣級(jí)工商聯(lián)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算108.99萬元，比上年增加37.25萬元，增長(zhǎng)51.92%，主要原因是增加基本工資和津貼補(bǔ)貼、退休費(fèi)、財(cái)政負(fù)擔(dān)的住房公積金、公務(wù)交通補(bǔ)貼以及省財(cái)政下達(dá)的欠發(fā)達(dá)地區(qū)縣級(jí)工商聯(lián)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10.05萬元，比上年增加1.15萬元，增長(zhǎng)11.4%，主要原因是增加包干公務(wù)費(fèi)和辦公室租金。其中：辦公費(fèi)1.44萬元，印刷費(fèi)，郵電費(fèi)2.09萬元，差旅費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)3萬元，福利費(fèi)0元，日常維修費(fèi)0元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0元，辦公用房水電費(fèi)0萬元，辦公用房取暖費(fèi)0元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元等。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排0萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總值為140178元，其中共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車，價(jià)值120000元；其他辦公設(shè)備價(jià)值20178元。
(四）預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2016年一般公共預(yù)算108.99萬元，預(yù)算批復(fù)108.99萬元，2016年績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
3.上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
4.經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
6.其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9.一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
