遂溪縣檔案局2016年預(yù)算基本情況

作者： | 來源：本網(wǎng) | 時間：2016-04-26 10:57:05 點擊數(shù):-

2016年度遂溪縣檔案局部門預(yù)算

第一部分遂溪縣檔案局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年遂溪縣檔案局部門預(yù)算表

一、2016年財政撥款收支總表

二、2016年一般公共預(yù)算支出表

三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、2016年政府性基金預(yù)算支出表

六、2016年部門收支總表

七、2016年部門收入表

八、2016年部門支出表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分遂溪縣檔案局概況

一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

遂溪縣檔案局機構(gòu)設(shè)置5個職能股室，分別是辦公室、館務(wù)股、監(jiān)督指導(dǎo)股、聲像編研股、教育培訓(xùn)股。本部門無下屬單位。

主要職能是：1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策，對檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理。2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直機關(guān)、事業(yè)單位、群眾團體、鎮(zhèn)、村，開展檔案業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。3、組織開展檔案宣傳、檔案科學(xué)技術(shù)研究和研究成果鑒定及推廣應(yīng)用。4、組織檔案專業(yè)教育和檔案專業(yè)培訓(xùn)工作。負責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘的有關(guān)工作。5、集中統(tǒng)一管理各類歷史檔案資料和中華人民共和國成立后縣直機關(guān)單位、鎮(zhèn)的重要檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案的完整與安全。6、負責(zé)縣直機關(guān)單位、鎮(zhèn)檔案資料的接收、征集、整理及檔案的展覽、陳列、編纂出版工作，為社會廣泛提供利用。7、負責(zé)現(xiàn)行文件的收集，公開利用。8、承辦縣人民政府和上級檔案管理部門交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

遂溪縣檔案局共有財政供養(yǎng)人員24人。其中，在職10人，退休13人，雇用后勤人員0人，遺屬供養(yǎng)1人。

第二部分 2016年遂溪縣檔案局部門預(yù)算表

一、2016年財政撥款收支總表

2016年財政撥款收支總表

單位：

遂溪縣檔案局

單位：元

收入

支出

支出

項目

2016年預(yù)算

項目（經(jīng)濟分類）

2016年預(yù)算

項目（功能科目）

2016年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

2,809,108

一、基本支出

1,479,108

一、一般公共服務(wù)支出

1,190,552

一般公共預(yù)算撥款

2,809,108

工資福利支出

706,352

二、外交支出

政府性基金預(yù)算撥款

對個人和家庭補助支出

602,716

三、國防支出

二、事業(yè)收入（不含預(yù) 算外資金）

商品和服務(wù)支出

170,040

四、公共安全支出

三、單位經(jīng)營服務(wù)性收入

其他資本性支出

五、教育支出

四、其他收入

二、項目支出

1,330,000

六、科學(xué)技術(shù)支出

五、上級補助收入

商品和服務(wù)支出

330,000

七、文化體育與傳媒支出

六、附屬單位上繳收入

對個人和家庭補助支出

八、社會保障和就業(yè)支出

533,752

七、用事業(yè)基金彌補收支差額

對企事業(yè)單位的補貼

九、社會保險基金支出

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

債務(wù)利息支出

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

基本建設(shè)支出

十一、節(jié)能環(huán)保支出

其他資本性支出

1,000,000

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,000,000

其他支出

十三、農(nóng)林水支出

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

十四、交通運輸支出

四、對附屬單位補助支出

十五、資源勘探電力信息等支出

五、上繳上級支出

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

十七、金融支出

十八、援助其他地區(qū)支出

十九、國土海洋氣象等支出

二十、住房保障支出

84,804

二十一、糧油物資儲備支出

二十二、預(yù)備費

二十三、國債還本付息支出

二十四、其他支出

二十五、轉(zhuǎn)移性支出

收入合計

2,809,108

支出合計

2,809,108

支出合計

2,809,108

二、2016年一般公共預(yù)算支出表

2016年一般公共預(yù)算支出表

單位：

遂溪縣檔案局

單位：元

功能科目名稱

總計

一般公共預(yù)算撥款

小計

預(yù)算經(jīng)費安排撥款

專項收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

合計

2,809,108

【2012601】行政運行（檔案事務(wù)）

990552

【2012604】檔案館

180000

【2012699】其他檔案事務(wù)支出

20000

【2080502】

522232

【2120899】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

1000000

【2210201】住房公積金

84804

三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）

2016年一般公共預(yù)算基本支出表

單位：

遂溪縣檔案局

單位：元

經(jīng)濟科目名稱

總計

一般公共預(yù)算撥款

小計

預(yù)算經(jīng)費安排撥款

專項收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

合計

1459108

工資福利支出

706352

津貼補貼

370900

基本工資

309648

獎金

25804

商品和服務(wù)支出

150040

公務(wù)接待費

10,000

其他交通費用

48000

其他商品和服務(wù)支出

26400

郵電費

35640

公務(wù)用車運行維護費

30,000

對個人和家庭的補助

602716

生活補助

11520

退休費

506392

住房公積金

84804

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

2016年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表

單位：遂溪縣檔案局	單位：元
項目	本年預(yù)算數(shù)
合計	40,000.00
1、因公出國(境）費用
2、公務(wù)接待費	10,000.00
3、公務(wù)用車費	30,000.00
其中：（1）公務(wù)用車運行維護費	30,000.00
（2）公務(wù)用車購置

五、2016年政府性基金預(yù)算支出表

2016年政府性基金預(yù)算支出表


單位：遂溪縣檔案局	單位：元
功能科目	基金預(yù)算撥款
【2120899】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	1000000

六、2016年部門收支總表

2016年部門收支總表
單位：		遂溪縣檔案局					單位：元
收入			支出		支出
項目	2016年預(yù)算		項目（經(jīng)濟分類）	2016年預(yù)算	項目（功能科目）	2016年預(yù)算
一、預(yù)算撥款	2,809,108		一、基本支出	1,479,108	一、一般公共服務(wù)支出	1,190,552
一般公共預(yù)算撥款	2,809,108		工資福利支出	706,352	二、外交支出
政府性基金預(yù)算撥款			對個人和家庭補助支出	602,716	三、國防支出
二、事業(yè)收入（不含預(yù) 算外資金）			商品和服務(wù)支出	170,040	四、公共安全支出
三、單位經(jīng)營服務(wù)性收入			其他資本性支出		五、教育支出
四、其他收入			二、項目支出	1,330,000	六、科學(xué)技術(shù)支出
五、上級補助收入			商品和服務(wù)支出	330,000	七、文化體育與傳媒支出
六、附屬單位上繳收入			對個人和家庭補助支出		八、社會保障和就業(yè)支出	533,752
七、用事業(yè)基金彌補收支差額			對企事業(yè)單位的補貼		九、社會保險基金支出
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余			債務(wù)利息支出		十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
			基本建設(shè)支出		十一、節(jié)能環(huán)保支出
			其他資本性支出	1,000,000	十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1,000,000
			其他支出		十三、農(nóng)林水支出
			三、事業(yè)單位經(jīng)營支出		十四、交通運輸支出
			四、對附屬單位補助支出		十五、資源勘探電力信息等支出
			五、上繳上級支出		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			六、結(jié)轉(zhuǎn)下年		十七、金融支出
					十八、援助其他地區(qū)支出
					十九、國土海洋氣象等支出
					二十、住房保障支出	84,804
					二十一、糧油物資儲備支出
					二十二、預(yù)備費
					二十三、國債還本付息支出
					二十四、其他支出
					二十五、轉(zhuǎn)移性支出


收入合計	2,809,108		支出合計	2,809,108	支出合計	2,809,108

七、2016年部門收入表

2016年部門收入表

單位：遂溪縣檔案局

單位：元

項目

2016年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

2,809,108

一般預(yù)算撥款

2,809,108

基金預(yù)算撥款

二、預(yù)算外資金

行政事業(yè)性收費收入

主管部門集中收入

納入預(yù)算外管理基金收入

其他預(yù)算外資金

三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）

四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入

五、其他收入

六、上級補助收入

七、附屬單位上繳收入

八、用事業(yè)基金彌補收支差額

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

收入總計

2,809,108

八、2016年部門支出表

單位：遂溪縣檔案局

單位：元

功能科目名稱

總計

一般公共預(yù)算撥款

基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

財政專戶撥款

其他資金

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

小計

預(yù)算經(jīng)費安排撥款

專項收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

合計

2,809,108

【2012601】行政運行（檔案事務(wù)）

990552

【2012604】檔案館

180000

【2012699】其他檔案事務(wù)支出

20000

【2080502】事業(yè)單位離退休

522232

【2120899】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

1000000

【2210201】住房公積金

84804

第三部分2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

遂溪縣檔案局收入預(yù)算2809108 元，其中：一般公共預(yù)算收入 2809108 元，比上年預(yù)算增加958180 元，原因是：2016年增加其他資本性預(yù)算；政府性基金撥款1000000 元，比上年增加1000000元，原因是：上年無此項預(yù)算資金安排。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 706352 元，比上年增加143528 元，原因是：在職人員增資；對個人和家庭的補助支出 602716 元，比上年減少 441388 元，原因是：合理調(diào)整預(yù)算；商品和服務(wù)支出 500040 元，比上年增加76040 元，原因是：增加其他交通費用和檔案信息化、檔案搶救等支出；其他資本性支出 1000000 元，比上年增減加1000000元，原因是：上年無此項預(yù)算資金安排。

二、“三公”經(jīng)費說明

本單位2016年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排40000元。

（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2015年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。

（2）公務(wù)用車購置支出預(yù)算0元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算30000元，與2015年支出預(yù)算持平。原因：因掛點扶貧和業(yè)務(wù)工作需要。

（3）公務(wù)接待費支出預(yù)算10000元，與2015年支出預(yù)算持平。原因：接待工作需要。

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

遂溪縣檔案局2016年機關(guān)運行經(jīng)費合計 150040 元，具體包括公務(wù)接待費 10000 元，郵電費35640元，其他交通費用 48000 元，公務(wù)用車運行維護費 30000 元，其他商品和服務(wù)支出 26400元。比上年預(yù)算增加74040 元，主要原因是:增加其他交通費用等。

四、政府采購安排情況

2016年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年2月1日，納入2016 年部門預(yù)算編制范圍的單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2016年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設(shè)備。

六、預(yù)算績效信息公開情況

根據(jù)文件規(guī)定，2016年專項項目（超100萬元）均實行績效目標管理，本局沒有重點項目預(yù)算安排，所以沒展開績效自評。

七、政府性基金支出預(yù)算情況

由于財政年初并沒有安排政府性基金預(yù)算，故本年“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算支出為零。

第四部分名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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