樂民鎮人民政府2016年部門決算情況說明
樂民鎮人民政府2016年部門決算情況說明
第一部分 單位基本情況
一、單位機構設置、職能
樂民鎮人民政府設6個辦公室。1、黨政辦公室，主要負責黨委、政府日常文書處理，各種會議事務，人事組織管理，處理群眾信訪，后勤服務等工作；2、社會事務辦公室，主要負責社會治安綜合治理，管理農村救災捐贈，促進法制宣傳和普法等工作；3、農業辦公室，主要負責搞好農村聯產承包責任制，管理好全鎮農田水利建設，農業技術培訓和技術推廣等工作；4、計劃生育辦公室，主要是負責計劃生育宣傳教育和統計工作、避孕藥具的發放及使用指導等工作；5、規劃建設辦公室，主要負責轄區內建設項目的規劃和報建手續，以及各類土地利用等工作；6、經濟發展辦公室，主要負責協助工商、稅務部門做好稅費的收繳，協助企業做好生產、營銷等工作。
二、人員構成情況
我鎮有行政編制46人，事業編制27人；行政編制實有人員33人，事業編制實有人員14人，退休人員23人，遺屬供養10人。
第二部分 收入支出情況說明
一、收入決算說明
2016年收入總計1567.48萬元，其中財政撥款收入1567.48萬元，上級補助收入0元，事業收入0元，經營收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0萬元。
二、支出決算說明
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1457.26萬元，占93.3%，其中一般公共服務支出633萬元，文化體育與傳媒支出8.88萬元，社會保障和就業支出448.92萬元，醫療衛生與計劃生育支出179.5萬元，農林水支出266.35萬元，資源勘探信息等支出2.4萬元，城鄉社區支出12.36萬元；項目支出決算104.65萬元，占6.7%，主要用于農村自然災害、農村醫療救助、其他農林水支出、其他扶貧支出，其他農業支出等支出。
三、關于“三公經費”支出說明
2016年本部門“三公經費”財政撥款支出共10萬元，相對預算數無增減變化，原因是我鎮認真貫徹執行中央《八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，嚴格控制“三公”經費開支。
具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出6萬元。
3.公務接待費支出4萬元，主要用于單位人員往來。
2016年本部門“三公經費”相關統計數：因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人，公務用車購置數0輛，公務用車保有量3輛，國內公務接待批次88個，國內公務接待人次865人。
四、關于機關運行經費支出說明
2016年本部門機關運行經費支出288.13萬元。
五、關于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。。
六、關于國有資產占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
七、名詞解釋
1、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等意外的收入。
5、基本支出：指為保障機構政策運行、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
8、“三公”經費：納入樂民財政所預決算管理的“”三公經費，是指樂民財政所用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置指出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9、機關運行費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
附表：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
遂溪縣樂民鎮人民政府
2017年8月28日
