2016年廣東省遂溪縣黃略鎮人民政府部門決算基本情況說明
2016年廣東省遂溪縣黃略鎮人民政府
部門決算基本情況說明
一、黃略鎮人民政府部門職責
執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；執行本鎮內的經濟發展計劃、預算，管理本鎮內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、綜治維穩、鎮村規劃建設、計劃生育、農業和農村工作等行政工作；承辦上級黨委、政府等交辦的其他事項。
二、黃略鎮政府機構設置
本單位機構數量1個，屬于獨立編制機構和獨立核算機構。
三、人員構成情況
本單位編制數114人,行政編制 68 人，事業編制 46人，現在職人員 87人；離退休人員41人，其中離休人員9人，退休人員32人。
四、收入決算說明
2016年收入決算3218.82萬元，其中：財政撥款收入3218.82萬元；上年度收入決算3413.1萬元，其中：財政撥款收入3413.1萬元；本年決算收入比上年減少194.28萬元，主要原因是：本年年初預算比上年減少。
五、支出決算說明
2016年支出決算3212.2萬元，其中：財政撥款支出3212.2萬元，年初結轉和結余支出6.62萬元。按用途劃分，基本支出2300.72萬元，項目支出決算911.48萬元，其中：工資福利支出563.4萬元，對個人和家庭的補助1336.2萬元，商品和服務支出902.6萬元，其他資本性支出等支出4100萬元。
上年支出決算3413.1萬元，本部門2016年支出決算比2015年減少200.92萬元，主要是各方面厲行節約等。
六、關于“三公經費”支出說明
2016年本部門“三公經費”財政撥款支出共22.66萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出11.45萬元。
3.公務接待費支出2萬元，主要用于單位人員往來。
上年度“三公經費” 財政撥款支出共22.66萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出11.45萬元。
3.公務接待費支出2萬元，主要用于單位人員往來。
4.會議費支出9.16萬元，主要用于開會、單位人員往來。
2016年度本部門“三公經費”財政撥款支出與本年度年初預算數相符，比上年支出數減少8.02萬元，其中：
1. 公務用車購置及運行維護費支出減少0.05萬元
2.公務接待費支出比上年支出數減少7.15萬元，減少變動原因為：厲行節約。
3.會議費支出比上年支出數減少0.82萬元，減少變動原因為：取消會議費支出。
2016年本部門“三公經費”相關統計數：因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人，公務用車購置數0輛，公務用車保有量4輛，國內公務接待批次32個，國內公務接待人次365人。
七、關于機關運行經費支出說明
2016年本部門機關運行經費支出401.13萬元,比2015年增加42.63萬元。主要原因是：東海島鐵路建設、“兩河三岸”項目建設、社會治安維穩等經費投入增加。
八、關于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。。
九、關于國有資產占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十、名詞解釋
1、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等意外的收入。
5、基本支出：指為保障機構政策運行、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
8、“三公”經費：納入洋青財政所預決算管理的“”三公經費，是指洋青財政所用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置指出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9、機關運行費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
遂溪縣黃略鎮人民政府
2017年8月26日
