遂溪縣土地儲(chǔ)備管理中心

2016年度決算公開說明

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

遂溪縣土地儲(chǔ)備管理中心內(nèi)設(shè)3個(gè)職能股室，主要職能是：1、制定我縣土地回收、收購、置換、儲(chǔ)備和供給土地的詳細(xì)規(guī)劃和計(jì)劃，并按規(guī)劃分布組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)收回閑置、未開發(fā)利用的國(guó)有土地，回收違法用地和其他需要儲(chǔ)備的國(guó)有土地。3.負(fù)責(zé)對(duì)收回的土地進(jìn)行統(tǒng)一儲(chǔ)備管理，合理調(diào)配土地資源。4、負(fù)責(zé)供地前的土地開發(fā)、整理等各項(xiàng)具體工作，規(guī)范二級(jí)市場(chǎng)。5.負(fù)責(zé)籌集資金統(tǒng)一支付收回土地使用權(quán)的土地補(bǔ)償費(fèi)。

二、人員構(gòu)成情況

遂溪縣土地儲(chǔ)備管理中心事業(yè)編制6名 ，其中主任1名，副主任1名，股級(jí)職數(shù)3名，后勤服務(wù)人員編制1名。年末實(shí)有在職7人。

三、部門決算說明

1、收入支出決算總說明

   本單位本年度一般預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)2033.1萬元，支出總計(jì)2033.1萬元。與2015年度相比，收、支各增加，主要原因是：征地建設(shè)項(xiàng)目較多，涉及征地補(bǔ)償款也相應(yīng)增多。

2、支出決算說明

本單位2016年財(cái)政撥款支出決算2033.1萬元，其中基本支出33.1萬元,項(xiàng)目支出 2000萬元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)公支出情況：

本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出10萬元，預(yù)算安排10萬元。

（1）、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬元，與2015年支出預(yù)算相比無增減變化，沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

（2）、公務(wù)用車購置決算支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，與2015年支出預(yù)算相比持平。

（3）、公務(wù)接待費(fèi)決算支出0萬元，與2015年支出預(yù)算相比減少了。說明：我局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定以及市、縣的相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（4）、本單位全年因出國(guó)（境）累計(jì)0次，0人；年末公務(wù)用車保有量為1輛；外事接待0人次。

4.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。

 2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10萬元，比2015年減少10萬元，減少50%，響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，控制支出。

5、政府采購支出說明

 2016年本部門政府采購支出總額0.75萬元。購置計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備支出。

6、固定資產(chǎn)情況

本單位年初固定資產(chǎn)0.75萬元，年末固定資產(chǎn)0.75萬元，2016年新搬辦公室通過政府采購買入固定資產(chǎn)。

附件3：部門決算公開表

       遂溪縣土地儲(chǔ)備管理中心

                            2017年8月28日