遂溪縣司法局2016年度決算公開說明
遂溪縣司法局
2016年度決算公開說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
1.主要職能：本單位主要職能：（1）貫徹國(guó)家和省、市關(guān)于司法行政工作的法律、法規(guī)和方針政策，制定本地區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)實(shí)施法制宣傳教育工作。（3）監(jiān)督、管理律師事務(wù)所、律師執(zhí)業(yè)活動(dòng)。（4）監(jiān)督公證機(jī)構(gòu)和公證員執(zhí)業(yè)活動(dòng)。（5）監(jiān)督、指導(dǎo)、組織實(shí)施法律援助工作。（6）管理、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所工作。（7）指導(dǎo)人民調(diào)解工作。（8）組織開展社區(qū)矯正和對(duì)刑釋解教人員的安置幫教工作。（9）受理、調(diào)查對(duì)收費(fèi)鑒定機(jī)構(gòu)和司法鑒定人執(zhí)業(yè)活動(dòng)的投訴。（10）承辦本級(jí)人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置：遂溪縣司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有7個(gè)，分別是政工辦、辦公室、法制宣傳股、基層工作管理股、公證律師管理股、法律援助處、社區(qū)矯正工作管理股；下設(shè)15個(gè)派出機(jī)構(gòu)，分別是遂城、黃略、嶺北、建新、城月、河頭、江洪、楊柑、北坡、港門、烏塘、界炮、洋青、草潭、樂民、共15個(gè)基層司法所；下屬股級(jí)參公管理單位1個(gè)，是遂溪縣公職律師事務(wù)所。
二、人員構(gòu)成情況
本單位政法專項(xiàng)編制58名，后勤服務(wù)人員3名，參公管理5名，年末財(cái)政供養(yǎng)人員90人，其中在職60人，退休30人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。
三、部門決算說明
1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。
（1）2016 年度收入總計(jì)1282.95萬元，支出總計(jì)1194.47萬元。與2015年收、支各1287.03萬元相比，收入減少4.08萬元，支出減少92.56萬元。主要原因：在職人員減少，相應(yīng)補(bǔ)貼、辦公費(fèi)用等減少。
（2）2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1199.74萬元，支出決算為1194.47萬元，完成年初預(yù)算的99.56%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：在職人員減少，相應(yīng)補(bǔ)貼、辦公費(fèi)用等減少。
（3）2016年度收入合計(jì)1282.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入1282.95萬元，占100%。本年支出合計(jì)1194.47萬元，其中：基本支出809.93萬元，占68%；項(xiàng)目支出384.54萬元，占32%。
（4）基本支出809.93萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出422.73萬元,占52%；2、商品和服務(wù)支出215.79萬元，占27%；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出171.4萬元，占21%；4、債務(wù)利息支出0萬元；5、其他資本性支出0萬元。
（5）項(xiàng)目支出384.54萬元主要用于以下方面：人民調(diào)解個(gè)案獎(jiǎng)勵(lì)、一村（社區(qū)）一法律顧問補(bǔ)助、法律援助辦案等項(xiàng)目。
2.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出31.07萬元，與上一年年度決算支出相比持平。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬元，與2015年相比無增減變化。說明：我局沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出23.82萬元，與上一年年度決算支出相比持平。年末公務(wù)用車保有量為 7輛。說明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車的運(yùn)行開支。
（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出7.25萬元，與上一年年度決算支出相比持平。說明：我局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定以及市、縣的相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。
3.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出215.79萬元，比2015年減少45.72萬元，減少17.5%。說明：在職人員減少，相應(yīng)補(bǔ)貼、辦公費(fèi)用等減少。
4.關(guān)于政府采購(gòu)支出說明。
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額30.27萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30.27萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元。
5.關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛7輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
6.關(guān)于預(yù)算績(jī)效信息公開情況情況說明。
2016年本單位無涉及實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
