遂溪縣公用事業(yè)管理局2016年決算

公開(kāi)說(shuō)明

 

一、部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、主要職能：遂溪縣公用事業(yè)管理局主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)市政、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。制訂市政、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的專(zhuān)項(xiàng)管理辦法和實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施；根據(jù)縣城建設(shè)的總體規(guī)劃，編制市政工程、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，實(shí)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)縣城市政設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)對(duì)總體規(guī)劃區(qū)內(nèi)渣土余泥堆放受納的定點(diǎn)管理；負(fù)責(zé)編制市政、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生等建設(shè)、維護(hù)資金的年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督；依法對(duì)損壞市政等公共設(shè)施的行為實(shí)施監(jiān)督執(zhí)法；負(fù)責(zé)局屬各基層單位經(jīng)營(yíng)管理和安全生產(chǎn)等工作；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、市政建設(shè)管理股、園林綠化管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股5個(gè)股室。

3、人員構(gòu)成情況：我單位編制數(shù)為  47 ，參照公務(wù)員法管理人員數(shù)為 23 ，財(cái)政補(bǔ)助人員數(shù)為 24 ，年末實(shí)有在職人員 42 人，退休人員 13 人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù) 3 個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù) 1 個(gè)。

二、部門(mén)決算說(shuō)明

1、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析

（1）2016年度收入總計(jì)2839.36萬(wàn)元，支出總計(jì)2610.41萬(wàn)元。與2015年收、支總計(jì)各1885.11萬(wàn)元、1885.11萬(wàn)元相比，收支各增加954.25萬(wàn)元、725.30萬(wàn)元，分別增長(zhǎng)50.62%、38.48%，主要原因是業(yè)務(wù)量增加。

（2）2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3262.32萬(wàn)元，支出決算為2610.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.02%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：有些市政建設(shè)工程和園林綠化工程根據(jù)進(jìn)度依次付款，工程尚未完工，故未作結(jié)算。

（3）2016年度收入合計(jì)2839.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2839.36萬(wàn)元，占本年收入100%。本年支出合計(jì)2610.41萬(wàn)元，其中：基本支出307.59萬(wàn)元，占11.78%；項(xiàng)目支出2302.82萬(wàn)元，占88.22%。

（4）基本支出307.59萬(wàn)元主要用于以下方面：1）工資福利支出132.68萬(wàn)元，占43.14%；2）商品和服務(wù)支出54.61萬(wàn)元，占17.75%；3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出116.19萬(wàn)元，占37.77%；其他資本性支出4.10萬(wàn)元，占1.34%。

（5）項(xiàng)目支出2302.82萬(wàn)元主要用于以下方面：325國(guó)道綠化、縣城綠化、市政道路維護(hù)、市政道路建設(shè)等。

2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

     本部門(mén)2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出 4.23 萬(wàn)元，預(yù)算安排  5.00  萬(wàn)元，完成預(yù)算的  84.6  %。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出  0 萬(wàn)元，與2015年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。說(shuō)明：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀(guān)等項(xiàng)目計(jì)劃。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出  0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  2.27 萬(wàn)元，與2016年支出預(yù)算相比基本持平。說(shuō)明：我部門(mén)積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮車(chē)輛運(yùn)行開(kāi)支。

（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出 1.96 萬(wàn)元，與2016年支出預(yù)算相比基本持平。說(shuō)明：我部門(mén)積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮開(kāi)支。

（4）本部門(mén)全年因出國(guó)（境）累計(jì) 0 次， 0 人；年末公務(wù)用車(chē)保有量為 1 輛；外事接待 0 次， 0 人。

3、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為 58.71 萬(wàn)元，與2015年相比，增加 18.71 萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.78%。主要原因是：有關(guān)辦公費(fèi)用價(jià)格上漲，業(yè)務(wù)量增加等。

4、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

5、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2016年12月31日，本單位共有車(chē)輛4輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛。

 

遂溪縣公用事業(yè)管理局部門(mén)決算公開(kāi)表

 

遂溪縣公用事業(yè)管理局

2017年8月31日