遂溪縣工業園區管理委員會

2016年部門決算說明

 

一、 部門職責、機構設置

1、部門機構設置和職能

縣工業園管委會內設3個職能部：經濟發展部、規劃建設部及綜合部。主要職能是：1、貫徹落實國家、省、市、縣的有關法律、法規和各項方針政策，研究制定園區發展規劃、管理辦法、相關配套優惠政策，經縣人民政府批準后，負責組織實施。2、負責對園區各類企業進行宏觀指導、管理、組織、協調，維護園區企業的合法權益；負責園區安全生產工作。3、負責園區的招商引資、對外經濟技術合作工作，按規定權限和程序管理園區的投資項目；負責園區項目的跟蹤服務工作。4、根據縣政府批準的總體規劃和土地利用規劃，依法進行園區土地的開發和利用工作。5、負責園區各項基礎設施建設；負責園區公共設施日常管理；協助園區企業及項目辦理立項、規劃、建設、國土、環保等方面的手續。6、負責協調有關部門園區派駐機構的工作。根據縣政府或有關職能部門的授權或委托，行使縣政府和有關職能部門依法授予的其他職能。

2、人員構成情況

縣工業園管委會共有行政編制5人，行政執法專項編制3人，后勤服務人員編制1名，機關財政供養人員1人，其中在職4人。

二、預算執行情況分析

    1、收入支出決算總說明

本單位2016年度一般預算財政撥款收入總計 211.75 萬元，支出總計 211.75 萬元。與2015年度相比，收、支各減少77.25、77.25萬元。主要原因是：2015年，由于臺風“彩虹”損壞園區部分基建，修復園區基建投入較大。2016年減少了該項支出。

2、支出決算說明

本單位2016年度財政撥款支出決算 211.75 萬元，其中基本支出45.53 萬元,項目支出166.21 萬元;其中工資福利支出 21.49 萬元，占10%；對個人和家庭的補助支出 1.86 萬元，占0.9%；一般商品和服務支出20.89萬元，占9.9%；項目支出166.21 萬元，占78.5%。

3、固定資產情況

本單位年初固定資產 0 萬元，年末固定資產 0 萬元，本年增加 0 萬元。

三、“三公經費”公共預算財政撥款支出說明

本單位2016年度三公經費決算總支出 6 萬元，預算安排 6 萬元，完成預算的 100 %。

1、因公出國（境）費決算支出 0 萬元，與2016年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

2、公務用車購置決算支出 0 萬元，公務用車運行維護費支出 3 萬元，與2016年支出預算相比持平。說明：我單位積極響應中央號召，壓縮車輛運行開支。

3、公務接待費決算支出 3 萬元，與2016年支出預算相比一樣。說明：我部積極響應中央號召，壓縮開支。

4、本單位全年因出國（境）累計 0 次，0 人；年末公務用車保有量為1 輛；外事接待 90 次，500 人。

四、機關運行經費支出說明

2016年本單位機關運行經費決算支出為 22.18 萬元，與2015年相比，增加 11.82萬元。主要原因是：2016年本單位人員增加，業務也不斷增加，相應增加了各種辦公費用。機關運行經費主要用于水費、電費、交通費、差旅費等基本辦公費用。

五、政府采購支出說明

2016年本單位政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。

六、國有資產占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

 

附件3：部門決算公開表

 

遂溪縣工業園區管理委員會

2017年8月28日