中共遂溪縣委辦公室2016年決算批復(fù)說明
中共遂溪縣委辦公室2016年決算批復(fù)說明
按照縣財政局《關(guān)于批復(fù)2016年度部門決算的通知》要求，認真做好部門決算以及“三公”經(jīng)費信息公開工作，現(xiàn)將我辦2016年度部門決算說明如下：
一、 部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置
1.主要職能：貫徹執(zhí)行黨中央的路線、方針、政策和省委、市委的各項決定，執(zhí)行縣委工作部署并組織有關(guān)實施工作。
遂溪縣辦公室主要工作：負責(zé)縣委日常文書的處理，中央、省委、市委、縣委重要工作部署貫徹落實的督促檢查，縣委指示、縣委領(lǐng)導(dǎo)批示的轉(zhuǎn)達和催辦落實，縣委各種會議事務(wù)工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)參加重要活動的組織安排；負責(zé)黨政系統(tǒng)的密碼通訊和密碼管理，負責(zé)中央、省委、市委和縣委以及黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及其要害部門的核心文電的傳遞工作；負責(zé)密碼保密工作；根據(jù)縣委的工作部署，開展調(diào)研，收集信息，反映動態(tài)；承擔(dān)部分縣委文件、文稿的起草、修改和縣委文件的核校、印刷、發(fā)行工作；會同有關(guān)部門做好上級領(lǐng)導(dǎo)來遂檢查工作和兄弟省、市、縣委系統(tǒng)以上領(lǐng)導(dǎo)干部來遂參觀考察的接待工作。
2.機構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)8個股室（局）：秘書室、調(diào)研室、綜合室、督查室、信息室、新聞辦、信訪局、機要（保密）局。
3.人員構(gòu)成情況：我單位編制數(shù)為 38人 ，行政編制數(shù)為 27人；事業(yè)編制數(shù)為 3人 ，工勤編制數(shù) 8人 年末實有在職人員 33 人，退休人員 27人。獨立編制機構(gòu)數(shù) 1個 ，獨立核算機構(gòu)數(shù) 1 個 。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析
1.收入支出決算總說明
本單位本年度一般預(yù)算財政撥款收入總計 711.53 萬元，支出總計 711.53 萬元。與2015年度相比，收、支各增加 190.38 萬元。主要原因是縣委2016年換屆，業(yè)務(wù)量大幅增加，工資福利有所增加。
2.支出決算說明
本單位2016年財政撥款支出決算 711.53 萬元，其中基本支出 553.6 萬元,項目支出 157.93 萬元;其中工資福利支出 219.65 萬元，占 30.87 %；對個人和家庭的補助支出 150.59 萬元，占 21.16 %；一般商品和服務(wù)支出 183.36萬元，占 25.76 %;項目支出 157.93 萬元, 占 22.19 %；
3.固定資產(chǎn)情況
本單位年初固定資產(chǎn) 310.31 萬元，年末固定資產(chǎn) 295.08 萬元，本年減少 15.23 萬元，主要原因是復(fù)印機、電腦等辦公設(shè)備到期報廢。
三、“三公經(jīng)費”公共預(yù)算財政撥款支出基本情況：
本單位2016年度三公經(jīng)費決算總支出21.4萬元，預(yù)算數(shù)為21.4萬元，完成預(yù)算100%。
1.因公出國（境）費決算支出 0 萬元，相比上年度預(yù)決算均無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
2.公務(wù)用車購置決算支出 0 萬元，公務(wù)用車運行維護費支出 17.1 萬元，與上一年年度決算支出相比持平。說明：我單位積極響應(yīng)中央號召，壓縮車輛運行開支。
3.公務(wù)接待費決算支出 4.3 萬元，與上一年年度決算支出相比持平。說明：我辦積極響應(yīng)中央號召，嚴格審批程序，壓縮公務(wù)接待開支。
4.本單位全年因出國（境）累計 0 次， 0 人；年末公務(wù)用車保有量為 2 輛。
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2016年本單位機關(guān)運行經(jīng)費決算支出為 183.36 萬元，與2015年相比，增加 190.38 萬元。主要原因是縣委2016年換屆，業(yè)務(wù)量大幅增加，工資福利有所增加。
五、政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額3.05萬元。主要原因是購置電腦等辦公設(shè)備。
中共遂溪縣委辦公室
2017年8月29日
