遂溪縣林業(yè)局2016年度決算公開(kāi)說(shuō)明
2016年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣林業(yè)局設(shè)有6個(gè)股室：辦公室、營(yíng)林股、人事股、林政股、森林防火辦公室、政策法規(guī)股。9個(gè)林業(yè)技術(shù)推廣體系；下屬有2個(gè)事業(yè)單位。
主要職能：監(jiān)督全縣造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；監(jiān)督全縣陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用；承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革和維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的工作；實(shí)施林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣林業(yè)局單位機(jī)關(guān)、事業(yè)總編制55人，其中：行政編制人員14人，事業(yè)編制人員38人，工勤編制3人。年末實(shí)有財(cái)政全額撥款人數(shù)91人，其中：機(jī)關(guān)、事業(yè)在職人員52人，離退休人員1人，退休39人。
三、部門(mén)決算情況：
2016年度財(cái)政撥款總收入情況：
2016年度財(cái)政撥款總收入為2,029.56萬(wàn)元,2015年度財(cái)政撥款總收入1732.37萬(wàn)元，相比增加297.19萬(wàn)元；2016年度財(cái)政預(yù)算為2288.52萬(wàn)元,相比減少258.96萬(wàn)元,完成預(yù)算100%，主要原因是2016年專項(xiàng)資金減少。
1.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出 8 萬(wàn)元，預(yù)算安排 8 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出 0 萬(wàn)元，與2016年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。說(shuō)明：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
2、公務(wù)用車購(gòu)置決算支出 6 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 6 萬(wàn)元，與2016年支出預(yù)算相比持平。說(shuō)明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮車輛運(yùn)行開(kāi)支。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出 2 萬(wàn)元，與2016年支出預(yù)算相比一樣。說(shuō)明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮開(kāi)支。
4、本單位全年因出國(guó)（境）累計(jì) 0 次， 0 人；年末公務(wù)用車保有量為 4 輛；公務(wù)接待 21 次， 140 人。
（一） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明：
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)為2萬(wàn)元，決算和預(yù)算一樣，說(shuō)明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮開(kāi)支。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2015年度減少5.4萬(wàn)元，減少40％，減少的主要原因：是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0，公務(wù)用車運(yùn)行支出6萬(wàn)元，主要是業(yè)務(wù)用車所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)等），占75％，年未車輛保有量是4輛；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元（主要用于相關(guān)單位交流工作情況及相關(guān)部門(mén)指導(dǎo)工作用發(fā)生的接待開(kāi)支公務(wù)），接待費(fèi)占25％。
2.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為 54 萬(wàn)元，與2015年相比，減少 52 萬(wàn)元，降低96％主要原因是：2015年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中包括苗圃場(chǎng)的補(bǔ)貼。
3.關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額15萬(wàn)元，主要是購(gòu)買(mǎi)空調(diào)、電腦、GPS手持機(jī)等。
4.關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
5.關(guān)于2016年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
（1）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金152萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到60%。
共組織對(duì)“森林保險(xiǎn)、森林碳匯撫育、生態(tài)公益林補(bǔ)償?shù)?個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出152萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目支出情況和社會(huì)效益都較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)O(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，都達(dá)到了一定社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
組織對(duì)0個(gè)部門(mén)（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)今年首次在部門(mén)決算中增加及0項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，0項(xiàng)目自評(píng)得分為0分。0項(xiàng)目自評(píng)得分為0分。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
無(wú)
（4）其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
無(wú)
