廣東省遂溪縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2016年度部門決算

情況說明

一、單位概況

（一）主要職能 

 1、負(fù)責(zé)組織全縣學(xué)術(shù)交流活動，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)、知識創(chuàng)新和決策的科學(xué)化、民主化。

2、開展對外民間科技交流與合作，發(fā)展與海外科技團(tuán)體和科技工作者的友好往來。

3、負(fù)責(zé)日常性群眾性科技知識普及工作；弘揚(yáng)科學(xué)精神，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)；推廣先進(jìn)技術(shù)，組織各類科技培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；開展青少年科技教育活動。

4、組織科技工作者參與本縣事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作；反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者合法權(quán)益。

5、開展專題決策論證，為黨和政府提出科技工作的決策建議，開展科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評估、成果評審、農(nóng)民專業(yè)技術(shù)職稱評定等任務(wù)。

6、管理、指導(dǎo)縣級學(xué)會、研究會、協(xié)會及鎮(zhèn)級科協(xié)的業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)所屬團(tuán)體之間的關(guān)系，促進(jìn)自然科學(xué)與社會科學(xué)的結(jié)合。

7、建立科技人才庫和科技信息網(wǎng)絡(luò)，積極舉薦人才。倡導(dǎo)科技工作者樹立高尚的科學(xué)精神，科學(xué)道德，表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者；弘揚(yáng)尊重知識、尊重人才的社會風(fēng)尚。

8、興辦科學(xué)技術(shù)活動陣地；辦好科普教育示范基地；興辦為學(xué)術(shù)活動、科技普及和為科技工作者、科技團(tuán)體服務(wù)的事業(yè)。

9、負(fù)責(zé)科普作品征集和評選、獎勵優(yōu)秀論文和優(yōu)秀建議。

10、負(fù)責(zé)開展創(chuàng)建科普示范鎮(zhèn)活動。協(xié)調(diào)落實(shí)科普經(jīng)費(fèi)，拓寬資金渠道。

11、完成縣委、縣政府以及上級科學(xué)技術(shù)協(xié)會交辦的其他任務(wù)。             

（二）部門決算單位構(gòu)成

縣科協(xié)事業(yè)編制4人。其中：主席1名，副主席1名，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一個科協(xié)秘書股長1名，科辦員1名。現(xiàn)有在職在編專業(yè)技術(shù)和管理人員4人（主席1名，副主席1名，秘書股長1名，工勤員1名 ） 。

二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)

   （一）收入支出決算總表(詳見excel附件)

   （二）收入決算表 (詳見excel附件)

   （三）支出決算表 (詳見excel附件)

   （四）財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)

   （五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (詳見excel附件)

   （六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)

   （七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見excel附件)

   （八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)

三、2016 年度部門決算情況說明

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。

（1）2016 年度收入總計(jì)  76.25 萬元，支出總計(jì) 76.75  萬元。與2015年收、支總計(jì)各 63.63、63.63 萬元相比，收、支總計(jì)各增加 12.62、13.12  萬元，增長19.83 %、20.62%。主要原因：2016年度工資普調(diào),人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（2）2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 94.27 萬元，支出決算為  76.75  萬元，完成年初預(yù)算的81.05% 。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：科普項(xiàng)目減少

(3) 2016年度收入合計(jì)  76.25   萬元，其中：財(cái)政撥款收入       73.25萬元，占100%。本年支出合計(jì) 76.75    萬元，其中：基本支出  51.25   萬元，占 66.78%  ；項(xiàng)目支出 24.50   萬元，占31.92%    。

（4）基本支出   51.25  萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出 32.44  萬元,占 63.30%   ；2、商品和服務(wù)支出 9.16   萬元，占 17.87%  ；3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出  9.65   萬元，占 18.83%  ；4、債務(wù)利息支出  0   萬元，占 0%  ；4、其他資本性支出   0  萬元，占 0%   。

（5）項(xiàng)目支出   24.50  萬元主要用于以下方面：科普項(xiàng)目的支出。

2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共  1   萬元，具體情況如下：

   （1）因公出國（境）費(fèi)0元，與2016年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。

   （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0  萬元，與2016年預(yù)算相比增加   萬元，原因是     。

與上年決算相比  0   萬元，原因是本單位厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)公車管理，盡量減少不必要的開支。公務(wù)用車購置數(shù)為0，保有量是0輛。 

   （3）公務(wù)接待費(fèi)   1   萬元，與2016年預(yù)算相比   1    萬元，原因是來嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，縣財(cái)經(jīng)管理制度，厲行節(jié)約。與上年決算相比差異   0   萬元，原因是來訪人數(shù)較往年減少，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待開支。公務(wù)接待批次是 12  次，人數(shù)為 203人。   

     3、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  41.60  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加 5.17  萬元，增長 14.19%   。主要原因是：2016年度工資普調(diào),人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

4、關(guān)于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額   萬元，其中：政府采購貨物支出  0 萬元、政府采購工程支出  0 萬元、政府采購服務(wù)支出   萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的  0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2016年政府采購信息統(tǒng)計(jì)報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）   

5、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛  0 輛，其中，其中，一般公務(wù)用車 0  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車  0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0  輛、其他用車   0 輛，其他用車主要是  0   ；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備   0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0  臺（套）。

6、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

2016年，本單位共組織對3個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款24.5萬元，占年初預(yù)算的 100  %。績效評價結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請?jiān)O(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

7、關(guān)于政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說明

由于財(cái)政年初沒有安排政府性基金，我單位2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。

四、名詞解釋

  （一）財(cái)政撥款，是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

  （三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

  （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

  （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

  （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

  （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

廣東省遂溪縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會公開表