2016年度部門決算情況說明

一、單位概況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

（一）遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，實(shí)施勞動就業(yè)服務(wù)工作；承辦城鄉(xiāng)勞動力資源開發(fā)利用和流動就業(yè)的具體工作；負(fù)責(zé)地區(qū)、省際勞務(wù)協(xié)作和勞務(wù)人員就業(yè)服務(wù)的日常工作；為境外人員來遂就業(yè)和外商常駐機(jī)構(gòu)雇請、招用中方勞務(wù)人員、境外勞務(wù)輸出提供服務(wù)；承辦全縣基層勞動保障機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃運(yùn)行、管理和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)勞動力資源、職業(yè)供求狀況、勞動就業(yè)（失業(yè)）等調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析發(fā)布工作；承辦縣人力資源和社會保障局交辦的其它事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看，部門決算僅包括遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心本級決算。

二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)

   （一）收入支出決算總表(詳見excel附件)

   （二）收入決算表 (詳見excel附件)

   （三）支出決算表 (詳見excel附件)

   （四）財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)

   （五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (詳見excel附件)

   （六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)

   （七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見excel附件)

   （八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)

三、2016 年度部門決算情況說明

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。

（1）2016 年度收入總計(jì)139.89萬元，支出總計(jì)139.89萬元。與2015年收、支總計(jì)各116.76萬元相比，收、支總計(jì)各增加23.13萬元，增長17%。主要原因：各項(xiàng)就業(yè)工作增加、各級財(cái)政補(bǔ)貼增加等原因。

（2）2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為125.28萬元，支出決算為139.89萬元，完成年初預(yù)算的112.12%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、醫(yī)療保障等方面存在較大偏差。

(3) 2016年度收入合計(jì)139.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入139.89萬元，占100%。本年支出合計(jì)138.89萬元，其中：基本支出119.89萬元，占86%；項(xiàng)目支出20萬元，占14%。

（4）基本支出119.89萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出38.84萬元,占33%；2、商品和服務(wù)支出60.16萬元，占51%；3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.89萬元，占16%；4、債務(wù)利息支出0萬元，不占比例；4、其他資本性支出0萬元。

（5）項(xiàng)目支出20萬元主要用于以下方面：財(cái)政對社會保障和就業(yè)支出。

2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共5萬元，具體情況如下：

   （1）因公出國（境）費(fèi)0元，與2016年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。

   （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，與2016年預(yù)算相比減少0萬元，原因是我中心對公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)制度。節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫龋徊淮嬖诔瑯?biāo)準(zhǔn)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為；不存在公車入私戶行為；不存在利用職權(quán)向企業(yè)調(diào)換、借用、租用汽車行為。

與上年決算相比減少0萬元，公務(wù)用車購置數(shù)為0，保有量是1輛。 

   （3）公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與2016年預(yù)算相同，原因是來嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，縣財(cái)經(jīng)管理制度，厲行節(jié)約。與上年決算相比差異 0 萬元，原因是來訪人數(shù)較往年減少，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待開支。公務(wù)接待批次是57次，人數(shù)為312人。   

     3、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加3.2萬元，增長21%。主要原因是：2016年度工資普調(diào),人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

4、關(guān)于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額0萬元，因?yàn)闆]有采購項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有采購項(xiàng)目計(jì)劃。   

5、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本中心共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。

6、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

2016年，本單位共組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元，占年初預(yù)算的0。

7、關(guān)于政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說明

由于財(cái)政年初沒有安排政府性基金，我單位2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。

四、名詞解釋

  （一）財(cái)政撥款，是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

  （三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

  （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

  （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

  （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

  （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

就業(yè)服務(wù)管理中心2016年度部門決算公開表

                         遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心

                              2017年8月28日