遂溪縣工商聯2016年度決算公開說明
2016年
遂溪縣工商聯部門決算
目 錄
第一部分 遂溪縣工商業聯合會概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 遂溪縣工商業聯合會2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遂溪縣工商業聯合會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 遂溪縣工商業聯合會2016年概況
（一）部門主要職責
遂溪縣工商業聯合會是主管非公有制經濟工作的部門。主要職責：1、加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。2、參與政治協商，發揮民主監督的作用，積極參政議政。3、協助政府管理和服務非公有制經濟。4、促進行業協會商會改革發展；5、參與協調勞動關系，協同社會管理，促進社會和諧穩定。6、反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益。參與經濟糾紛的調解、仲裁。7依法加強會產管理和保護。
（二）機構設置
我會屬下有遂溪縣民營企業投訴中心，但目前還沒有人員編制，2016部門預算為會本級預算。我會共有行政編制4人，行政工勤編制1人；2016年底機關財政供養人員12人，其中在職6人，退休6人。
第二部分 遂溪縣工商業聯合會2016部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
遂溪縣工商業聯合會2016年度總收入128.5萬元，其中本年收入128.5萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入128.5萬元，比上年決算數93.93萬元增加34.57萬元，增長36.8 %。主要原因：一是增加基本工資和津貼補貼，二是增加退休費，三是1名退休人員去世，增加1筆死亡撫恤金。
2．上級補助收入0 萬元，與上年決算數持平。
3．事業收入0萬元，與上年決算數持平。
4．經營收入 0萬元，與上年決算數持平。
5．其他收入0 萬元，與上年決算數持平。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣工商業聯合會2016年度總支出128.5萬元，其中本年支出128.5萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出78.58萬元，主要用于工資福利支出和機關運行，比上年決算數61.65萬元增加16.93萬元，增長27.46%，主要原因是工資調增和增加“五好”縣級工商聯建設工作經費。
2. 教育（類）支出0萬元，主要原因是沒有該項支出。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
遂溪縣工商業聯合會2016年度財政撥款收入合計128.5萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入128.5萬元，比年初預算數增加19.51萬元，增長17.9 %；主要原因增加基本工資、退休費，以及1名退休人員去世增加1筆死亡撫恤金；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數持平。
（二）2016年度財政撥款支出說明
遂溪縣工商業聯合會2016年度財政撥款支出合計128.5萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出128.5萬元，比年初預算數增加19.51萬元，增長17.9 %；主要原因是增加基本工資、退休費，以及1名退休人員去世，增加1筆死亡撫恤金；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與年初預算數持平。
分功能科目看，一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）128.5萬元。主要用于行政運行、社會保障等。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣工商業聯合會2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為4萬元，完成預算4萬元的 100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為3萬元，完成預算3萬元的100 %；公務接待費支出決算為1萬元，完成預算1萬元的100%。
與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數無增減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3萬元，占75%；公務接待費支出1萬元，占25%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排會機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出3萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛。
3.公務接待費支出1萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，會機關共接待15次，接待人數共200人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出28.76萬元，比上年增加11.5萬元，增長66.63%。主要原因是2016年開展創建廣東省“五好”縣級工商聯，工作經費增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效信息公開情況
根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。項目支出績效情況較為理想，達到了各項績效目標。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 遂溪縣工商聯2016年部門決算表
| 各部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數據的表格也要公開，并在合計欄以零填列。 |
